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老師，這是第二季度的利潤總額，我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415，為什么是239.21呀？是小型微利企業(yè)

老師，這是第二季度的利潤總額，我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415，為什么是239.21呀？是小型微利企業(yè)
2025-08-02 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-08-02 22:56

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-02 22:58

您好，因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)自動用本季利潤先彌補(bǔ)了以前年度虧損（比如去年虧了16000元），補(bǔ)虧后剩下2958.83元才計稅（2958.83×5%=147.94元），差額可能是第一季度已繳過部分稅或系統(tǒng)調(diào)整導(dǎo)致的

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你如果以前年度沒有虧損，第一季度10萬*5%， 第二季度110萬*5%-第一季度繳納 第三季度330萬*25%-前兩個季度預(yù)繳
2023-09-21
你好；是的； 按照這個來計算 2季度的；對的?
2023-07-04
25年第一季度若符合小型微利企業(yè)條件，可以作為小型微利企業(yè)享受優(yōu)惠稅率5%.小型微利企業(yè)的判定以企業(yè)所得稅年度匯算清繳結(jié)果為準(zhǔn)，24年第四季度資產(chǎn)總額超過5千萬，僅代表24年四季度不符合小型微利企業(yè)條件，不影響25年的判定.
2024-12-28
你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，是這樣計算的?
2022-07-08
你好 ；? 你看看是不是之前往年還有虧損做了彌補(bǔ)了；? ?
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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