老師好，我收到一家公司往來(lái)款詢證函，是我們公司當(dāng)時(shí)跟這家公司采購(gòu)的一個(gè)大型設(shè)備，合同金額300萬(wàn)，約定分幾次支付完。我當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)有拿到全部300萬(wàn)發(fā)票，就對(duì)這個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)算了不含稅價(jià)格做了暫估入庫(kù)，貸長(zhǎng)期應(yīng)付，然后每次支付完拿到發(fā)票以后，先沖掉不含稅的長(zhǎng)期應(yīng)付，再做借固資，進(jìn)項(xiàng)，貸長(zhǎng)期應(yīng)付，現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異，他的余額是含稅價(jià)，我的是不含稅價(jià)，但是乘以13的稅率以后金額就一致了，這種我能給他蓋章嗎

老師好，公司之前融資租賃購(gòu)入了一個(gè)大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時(shí)直接自己根據(jù)合同總額做了價(jià)稅分離，按不含稅價(jià)格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開(kāi)始計(jì)提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時(shí)候，需要對(duì)這個(gè)賬進(jìn)行調(diào)整嗎

老師好，公司之前融資租賃購(gòu)入了一個(gè)大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因?yàn)楫?dāng)時(shí)合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時(shí)直接自己根據(jù)合同總額做了價(jià)稅分離，按不含稅價(jià)格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開(kāi)始計(jì)提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報(bào)年報(bào)的時(shí)候，需要對(duì)這個(gè)賬進(jìn)行調(diào)整嗎

老師好，公司去年購(gòu)進(jìn)了一個(gè)大型設(shè)備金額為300萬(wàn)，約定了分好幾次付完，且?guī)状伍g隔加起來(lái)跨度將近一年，當(dāng)時(shí)因?yàn)樵O(shè)備已經(jīng)收到了，我當(dāng)時(shí)按照不含稅價(jià)格做了暫估入庫(kù)，并且在次月開(kāi)始計(jì)提折舊，但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)那個(gè)設(shè)備不要了，要退，這個(gè)我賬務(wù)怎么處理呀

老師好，公司去年購(gòu)進(jìn)了一個(gè)大型設(shè)備金額為300萬(wàn)，約定了分好幾次付完，且?guī)状伍g隔加起來(lái)跨度將近一年，當(dāng)時(shí)因?yàn)樵O(shè)備已經(jīng)收到了，我當(dāng)時(shí)按照不含稅價(jià)格做了暫估入庫(kù)，并且在次月開(kāi)始計(jì)提折舊，但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說(shuō)那個(gè)設(shè)備不要了，要退，這個(gè)我賬務(wù)怎么處理呀