我剛做完年審，那這樣年審報(bào)告是不是也得改

你好 ； 是的； 全部都要處理的 修改的??

那這個(gè)事要是發(fā)生在下個(gè)月我已經(jīng)做完匯算清繳了怎么辦呢

你好；? ?你要去修改后 ；在去? ?按年報(bào)處理 ；如果是匯算之后的； 就在23年補(bǔ)做分錄體現(xiàn)??

我不能就按直接的報(bào)匯算和年報(bào)嗎，然后在今年的賬里再?zèng)_減，要改去年的話(huà)全部都要改，而且領(lǐng)導(dǎo)的意思是把那個(gè)買(mǎi)改成租，扣掉去年使用的月份的租金以后對(duì)方再返還我們已支付的貨款

你好1；? 你到時(shí)直接年報(bào)報(bào)； 怕你 季報(bào)的數(shù)據(jù)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致； 對(duì)比不了； 報(bào)送不了的 ；??

年報(bào)我就當(dāng)不知道這個(gè)事直接按去年報(bào)不可以么？然后這個(gè)調(diào)賬的事領(lǐng)導(dǎo)都還沒(méi)商量好，我放到5月賬里去沖減可以嗎

你好1；? ?那要看你地方稅務(wù)局系統(tǒng)過(guò)得了不了 ；? 2.? 實(shí)際中? ?你確實(shí)? 是發(fā)生了退貨退款的； 可以23.5月直接做分錄哈??

去年我們按照合同進(jìn)度支付了相應(yīng)的合同款，并且取得了發(fā)票，因?yàn)槭欠趾脦状沃Ц叮以O(shè)備當(dāng)時(shí)已經(jīng)拿到了，所以我在支付第一筆款的當(dāng)時(shí)就做了暫估入庫(kù)，按照不含稅的價(jià)格入的固定資產(chǎn)并且按這個(gè)原值開(kāi)始計(jì)提的折舊，這個(gè)我事先是無(wú)法預(yù)料到會(huì)發(fā)生這么大件設(shè)備的退貨的。我覺(jué)得因?yàn)檫@個(gè)去調(diào)去年的賬本身不太合理。目前領(lǐng)導(dǎo)的意思是去年用的那幾個(gè)月就按照租賃來(lái)算，多余支付的貨款對(duì)方也還沒(méi)退給我們，但是匯算清繳已經(jīng)快要截止了，恐怕等截止的時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)都還沒(méi)定下來(lái)怎么做，我總不能因?yàn)檫@樣一直等著不做匯算吧

你好1；? ?現(xiàn)在就去紅沖哈； 去把去年的折舊和固定資產(chǎn)分錄沖掉；? ?

那些我之前已經(jīng)入賬的設(shè)備發(fā)票怎么辦，沒(méi)抵扣呢，只是入賬了

你好；? ? ? ?紅沖了。 發(fā)票? ?要讓對(duì)方紅沖哈 ；? ? 退給對(duì)方??

我已經(jīng)入賬的那一聯(lián)也要退給他們嗎，那這樣我這邊不是沒(méi)有留痕了嗎

你好1；? 是的； 退給對(duì)方；? 是專(zhuān)票； 你也沒(méi)有抵扣； 對(duì)方要退款? ?你退貨退發(fā)票

那這樣的話(huà)我還得對(duì)去年四季度的報(bào)表做更正申報(bào)？4季度的報(bào)表包含了這個(gè)入賬的固定資產(chǎn)的

你好1；? ? 你反結(jié)賬去 4季度改 ； 最好是這樣； 因?yàn)槟愎潭ㄙY產(chǎn)金額 估計(jì)不小? ?

去年4季度的表我今年給稅務(wù)局也報(bào)了呀，那我還得去做四季度的更正申報(bào)？