老師好，我收到一家公司往來款詢證函，是我們公司當時跟這家公司采購的一個大型設(shè)備，合同金額300萬，約定分幾次支付完。我當時因為沒有拿到全部300萬發(fā)票，就對這個固定資產(chǎn)計算了不含稅價格做了暫估入庫，貸長期應(yīng)付，然后每次支付完拿到發(fā)票以后，先沖掉不含稅的長期應(yīng)付，再做借固資，進項，貸長期應(yīng)付，現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異，他的余額是含稅價，我的是不含稅價，但是乘以13的稅率以后金額就一致了，這種我能給他蓋章嗎

老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因為當時合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開始計提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候，需要對這個賬進行調(diào)整嗎

老師好，公司之前融資租賃購入了一個大型設(shè)備，目前支付了30%的設(shè)備款，因為當時合同約定的金額是確定的，而且設(shè)備我們已經(jīng)投用，所以我在賬務(wù)處理時直接自己根據(jù)合同總額做了價稅分離，按不含稅價格暫估入了固定資產(chǎn)，并在次月開始計提折舊，那么我在在年度匯算以及給稅局報年報的時候，需要對這個賬進行調(diào)整嗎

老師好，公司去年購進了一個大型設(shè)備金額為300萬，約定了分好幾次付完，且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年，當時因為設(shè)備已經(jīng)收到了，我當時按照不含稅價格做了暫估入庫，并且在次月開始計提折舊，但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說那個設(shè)備不要了，要退，這個我賬務(wù)怎么處理呀

老師好，公司去年購進了一個大型設(shè)備金額為300萬，約定了分好幾次付完，且?guī)状伍g隔加起來跨度將近一年，當時因為設(shè)備已經(jīng)收到了，我當時按照不含稅價格做了暫估入庫，并且在次月開始計提折舊，但是剛剛領(lǐng)導(dǎo)又說那個設(shè)備不要了，要退，這個我賬務(wù)怎么處理呀