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企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用納稅調(diào)整明細表里沒有對應的填列的費用,我都填寫到其他列了,風險提示我其他需核實,請問可以這樣填列嗎?跟銷售總額一致

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企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用納稅調(diào)整明細表里沒有對應的填列的費用,我都填寫到其他列了,風險提示我其他需核實,請問可以這樣填列嗎?跟銷售總額一致
2023-05-22 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-22 17:29

你好;? ?記入其他; 如果其他欄次過大; 就忽略風險即可? ?

頭像
快賬用戶3740 追問 2023-05-22 18:49

好,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-22 18:50

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ?記入其他; 如果其他欄次過大; 就忽略風險即可? ?
2023-05-22
財務報表和期間費用正常填列,納稅調(diào)整明細表里面,需要把一萬調(diào)增,賬載金額一萬,稅收金額0
2021-05-31
期間費用這里面填寫的是你發(fā)生額,不管有沒有發(fā)票,不允不允許抵扣。如果需要調(diào)增的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-03-20
同學你好 對的 要填寫的
2022-05-23
你好這個填寫其他下面,2 ,這個是其他,3 ,傭金及手續(xù)費填寫期間費用表手續(xù)費傭金,之后納稅調(diào)整表上面去填寫,
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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