我去年有個暫估 我現(xiàn)在匯算清繳 做了工資抵了成本 那我年報的利潤表的報表是不是要調(diào)成跟 匯算清繳的成本一樣 還是財務(wù)報表保持跟去年12月份的一樣就可以了
同學(xué)你好 你暫估的是工資的嗎
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老師去年我估算了成本90萬，這個月給我開發(fā)票，請問我現(xiàn)在是否可以按去年12月份報的財務(wù)報表來申報企業(yè)匯算清繳
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去年計提了700萬成本，去年開了200w成本發(fā)票，今年開了400w成本發(fā)票，我匯算清繳怎么調(diào)整比較好，如果做到去年直接改去年的賬，是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本，那我去年的利潤表和資產(chǎn)負債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
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老師，我現(xiàn)在調(diào)了去年10-12月成品入庫金額，庫存就有變化，跟去年最后一個季度申報的資產(chǎn)負責(zé)表不一樣了，現(xiàn)在要匯算清繳，我該怎么處理？匯算清繳里面的財務(wù)報表按我調(diào)整后的填嗎？
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匯算清繳調(diào)增了成本，本來應(yīng)該退稅的現(xiàn)在補稅，那么年度財務(wù)報表是否需要修改成本讓利潤總額和匯算清繳調(diào)增后的一致？那樣會和去年4季度報表不一致了，會被查嗎
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我去年有個暫估 我現(xiàn)在匯算清繳 做了工資抵了成本 那我年報的利潤表的報表是不是要調(diào)成跟 匯算清繳的成本一樣 還是財務(wù)報表保持跟去年12月份的一樣就可以了
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是的 只是之前沒有計提
同學(xué)你好 那你這個只要個稅申報的和你賬上的一致就可以
好的，那我想問 我的暫估這個月沖平，財務(wù)報表年報也需要修改，那我需要更正12月份的財務(wù)報表嗎？
這個不用 你在這個月調(diào)整的其他不用 只做匯兌損益的就可以
好的，我只把財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報報成 充平后的金額就可以了？
同學(xué)你好 對的 這樣就可以