老師，麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款？這個(gè)是2022年1~12月。四個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，后面還有一張?jiān)诤竺妗?/h1>
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老師。麻煩問(wèn)一下，企業(yè)所得稅報(bào)表，這個(gè)月填寫(xiě)的是上年四季度的，如果，前三個(gè)季度交過(guò)所得稅，用不用在實(shí)際已繳納所得稅額里面填寫(xiě)
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請(qǐng)問(wèn)老師，12月的賬里面沒(méi)有計(jì)提第四季度所得稅，報(bào)表上面也沒(méi)有這筆數(shù)，然后這個(gè)月做1月的賬，那筆所得稅應(yīng)該在12月計(jì)提的，1月扣的款，這個(gè)月我該怎么處理
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我們現(xiàn)在2021年1月交了去年2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅28000，后面第四季度的企業(yè)所得稅我計(jì)提了16000，應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅應(yīng)該是28000才對(duì)，可是應(yīng)交稅費(fèi)里企業(yè)所得稅怎么只有1萬(wàn)多，還有1萬(wàn)多怎么沒(méi)有？，那么我可是應(yīng)交稅費(fèi)里這次1月怎么寫(xiě)分錄？所得稅里有28000那么應(yīng)交稅費(fèi)里只有1萬(wàn)多
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老師，麻煩給我看一下，這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎？感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎？
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老師，麻煩給我看一下后面應(yīng)該交多少稅款？這個(gè)是2022年1~12月。四個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表，后面還有一張?jiān)诤竺妗?/p>
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請(qǐng)問(wèn)完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)？稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎？還是拿著完稅憑證去稅局抵扣？
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你好 請(qǐng)問(wèn) 開(kāi)的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎？
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老師，現(xiàn)在有一家銷售公司（資質(zhì)理論上是健全的）想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式，每天給我們公司賬上打款（10-100萬(wàn)或者500-1000不等），給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳（通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訂單來(lái)的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶） 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬，對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開(kāi)對(duì)公發(fā)票（13%稅點(diǎn)） 這有什么問(wèn)題嗎？
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老師麻煩看下謝謝
老師這個(gè)是最后一張
這個(gè)不交稅的，稅交多了，后面可以申報(bào)退抵稅款。
老師，麻煩給我看一下，這是2022年1~12月企業(yè)所得稅。要交的稅款合適嗎？感覺(jué)這邊有點(diǎn)不合適。還有一張頭圖在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是應(yīng)該交的企業(yè)所得稅合適嗎？但是老師1~12月，我怎么算出來(lái)是6740.2元呢？又感覺(jué)不合適。
老師這個(gè)怎么看是稅交多了，退多少？？老師不是四個(gè)季度都都是盈利了嗎？都有稅款加起來(lái)是6740.24嗎
老師有時(shí)間了麻煩回復(fù)下急
應(yīng)納稅額1450.08元，已交2324.73元，二者差就是退的部分
那前面三個(gè)季度的稅款不算到里面嗎老師？？？
前面不用算看最后一期
那老師最后一期我在16欄寫(xiě)0元，是不是寫(xiě)-874.65元是要退的稅款??？？
還是不用寫(xiě)，我寫(xiě)的0合適啊老師
系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)就是0的，直接點(diǎn)申報(bào)即可，八百多到23年會(huì)自動(dòng)抵減應(yīng)交的企業(yè)所得稅。
知道老師。那就我填的合適是吧
那就我填的合適是吧——是的呢。