老師，我們上月有張發(fā)票開錯(cuò)了,銷項(xiàng)稅多開了10萬，這個(gè)月沖紅后重新開，但是上個(gè)月多開的10萬的銷項(xiàng)稅要怎么才能退回來？申報(bào)系統(tǒng)上沒有體現(xiàn)可以-10W
你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，這個(gè)一般不給退稅的 留著以后抵扣
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老師，你好，就是我上個(gè)月開了一個(gè)票，應(yīng)該是開免稅發(fā)票的，但是我開了一個(gè)有稅率的票，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，然后我就開票沖銷上個(gè)月開錯(cuò)的那張票，重新開了一張免稅的票，然后我就開始報(bào)上個(gè)月的稅，按道理來說，稅局是應(yīng)該把我上個(gè)月錯(cuò)開的那張發(fā)票是算在里面的，但是它沒有把我上個(gè)月錯(cuò)開的那筆沒有算在里面，我是這個(gè)月才開票沖銷的，應(yīng)該這個(gè)月的沖銷的是留著下個(gè)月才申報(bào)的，它就默認(rèn)我這個(gè)月開票的這張和上個(gè)月的那張相互抵消了。
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有上海的老師做出口退稅的嗎？假如9月的進(jìn)項(xiàng)10月勾選了發(fā)票，10月開銷項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了然后在12月紅沖重開了，現(xiàn)在好像匯率搞錯(cuò)了，想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉，能在2月申報(bào)退稅嗎？
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有上海的老師做出口退稅的嗎？假如9月的進(jìn)項(xiàng)10月勾選了發(fā)票，8月的報(bào)關(guān)單10月開銷項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了然后在12月紅沖重開了，現(xiàn)在好像匯率搞錯(cuò)了，想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉，能在2月申報(bào)退稅嗎？
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老師，我們上月有張發(fā)票開錯(cuò)了,銷項(xiàng)稅多開了10萬，這個(gè)月沖紅后重新開，但是上個(gè)月多開的10萬的銷項(xiàng)稅要怎么才能退回來？申報(bào)系統(tǒng)上沒有體現(xiàn)可以-10W
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老師，有張發(fā)票上個(gè)月開錯(cuò)了，對(duì)方抵扣了，我這個(gè)月要重新開，對(duì)方給我紅字信息表了，那我這月怎么做賬？假如我上個(gè)月開錯(cuò)了100萬，這個(gè)月重新開了100萬，但是這個(gè)項(xiàng)目這個(gè)月還有開出的發(fā)票，200萬，也就是紅沖了100萬，又開了300萬，怎么做賬
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留著以后抵扣怎么操作？我們這個(gè)月發(fā)票開好后，沒有哪里有顯示可以抵扣這10萬，在哪里可以操作？
你好，就是你的正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)填寫，如果是負(fù)數(shù)銷售額的話，它有一個(gè)銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù) 本期留底自動(dòng)提現(xiàn)
當(dāng)月開的負(fù)數(shù)本期留底是有提現(xiàn)，但是當(dāng)月的負(fù)數(shù)銷售額100W，重開后正數(shù)的只開了90W后發(fā)票不夠了，剩下10W放在了下個(gè)月重新開，但是下月開這10W的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)上月應(yīng)該還剩10W的留底沒有了，這是什么原因？需要哪里操作一下嗎？
你看下上一個(gè)月的留底在哪個(gè)里面 主表有吧
應(yīng)該在哪里看？增值稅申報(bào)表上面沒看到有上個(gè)月留底
主表 增值稅主表里面 看一下留底里面有沒有，如果沒有的話，24行是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎？
留底里面沒有了，然后24行也沒有體現(xiàn)，所以不知道要怎么操作了
這樣的話我銷項(xiàng)稅填多少就要交多少稅了，所以不敢填
截圖你的主表看一下的
你看下附件的圖片
你看一下你這個(gè)主表里面的銷售額正確不正確，如果是正確的話，沒有多交 都是正常的。
主表銷售額正確的，但是沒抵的10W是上個(gè)月-100+90=-10，上個(gè)月還有10W進(jìn)項(xiàng)沒有抵完，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就沒顯示了？
上個(gè)月的報(bào)表截圖的
你申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額的那一個(gè)月的。
我把上個(gè)月少開的銷售額填了負(fù)數(shù)
那你這個(gè)不對(duì)，銷項(xiàng)稅額應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
修改之前的申報(bào)表就可以的。
增值稅表也能修改？是不是要稅務(wù)部門同意了才能改？
你好，能自己修改的可以的，不需要同意就可以修改。