你好1;? ? ?那你開的發(fā)票 是收到的;還是你自己開出去的;才好判斷的
請教老師,公司一項業(yè)務(wù)實質(zhì)在2022年年底已經(jīng)結(jié)束,但客戶未對賬,發(fā)票預(yù)計是2023年才能開過來。這樣如果報稅,這項業(yè)務(wù)收入是入2022年還是2023年?計稅以實際業(yè)務(wù)完結(jié),還是發(fā)票,抑或是收到款項以準(zhǔn)算收入?
老師您好,我們有一筆2021年末的預(yù)收賬款開票給對方了,也收到了款項,但是未發(fā)貨,當(dāng)時并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
2022年開的發(fā)票,一直未收到貨,當(dāng)年未作賬務(wù)處理是否正確?如果2023年收到貨了,該發(fā)票是否還能入賬?
員工2022年借支1.8萬,票未找到一直沒報銷,員工于2023年6月找到了這張發(fā)票,發(fā)票開具日期是2022年,請問這筆費用應(yīng)計入2022年還是2023年?2022年匯算清繳已完成,實務(wù)該如何處理?
2019年的票客戶已入賬,今年接收賬和對方公司對賬,發(fā)現(xiàn)2019年的這筆我們這邊未入賬,而且發(fā)票也未收到,現(xiàn)在可否拿對方當(dāng)年的發(fā)票聯(lián)復(fù)印入賬?如果是專票是怎么處理,普票又是怎么處理?
公司是二月份成立的,打印機(jī),噴繪機(jī),寫真機(jī)這些設(shè)備是二月份成立那時候有的,當(dāng)時是沒有發(fā)票的,七月份才開始做賬,做外賬計提折舊,這些設(shè)備還要入賬嗎?
老師請教一個問題,就是之前我也有個體查賬征收的,因為老板不給流水,我賬也做不了,一直就是隨便報報,每個季度交個1000來塊錢,然后現(xiàn)在有個新增的查賬征收個體,我有流水所以要正常做起來,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了個問題,您看,這里是不含收入是369799.04,銷項3697.96(其中有2600多是專票銷項稅,其他是普票),1000多的普票銷項額是不是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那里,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,我去報稅的時候,沒有地方給我填這個1000多的營業(yè)外收入,您看,這1000多填哪里呀?這個個稅扣繳端的收入,是根據(jù)電子稅務(wù)局不含稅收入來的
請問一下,答疑的郭老師現(xiàn)在不做了嗎?
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實收資本/甲50萬,資本公積余額30萬,甲公司的會計分錄怎么做?
流通環(huán)節(jié)的蔬菜銷售收入免增值稅、請問免所得稅嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的車輛 買進(jìn)時五萬賣出時一萬 要交增值稅 企業(yè)所得稅嗎 本季度也沒有其他收入 報稅時怎么填?
意思是以前先計提了,再支付,前邊的賬已經(jīng)做平了?,F(xiàn)在是退稅,那么直接沖計提的。老師,撒叫沖計提的稅也應(yīng)該是負(fù)數(shù)沖?
老師請問下,什么情況下,出口免稅不退稅呢?
小規(guī)模納稅人,填報增值稅申報表時,我們單位一直在貨物及勞務(wù)里填報(我們主要經(jīng)營生產(chǎn)出售醬油),但是季度開票開出服務(wù)費發(fā)票一張(我們?yōu)閷Ψ椒?wù),收取的服務(wù)費給對方開出服務(wù)發(fā)票),申報時服務(wù)、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)里自動出現(xiàn)開票的減免金額,這怎么處理?不用管直接申報嗎?
小規(guī)模納稅人在開票產(chǎn)生銷售時和結(jié)轉(zhuǎn)不征稅收入的會計分錄