老師，我先跟你說一下我大概了解的情況吧，我了解應該是他，現在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛，現在費用的話都是從隨機報銷，可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了，現在都是認繳，沒有實繳，所以我覺得項目暫時都沒有，所以只有一些平常的這些費用，然后可能會認定為是資本金認繳嗎？然后不知道這個賬他們現在是什么情況。我過去的話直接做做年報，還不太懂，也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢，還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚，所以說像現在一個狀態(tài)的話，他應該是去年十月份注冊的，一直都還沒有正式說有收入。那像我現在這個情況的話，如果一入職我需要做什么呢？就是現在腦子是亂的，只是說有一些基本的基礎知識啊，大概其概念，但是說把這個思路捋順了，從哪開始做就沒有思路。

老師，我問你個題哈，我不知道這個押題冊您這個手里有沒有這個題，這樣兒這個所得稅的題在題目的基礎上，他第一個他有一個接受我們公司的捐贈，然后就是他不是那個權力性的投資，然后他就應當給他確認為收入哈，然后這個題干上是十個億，然后這個捐贈收入是1000多萬吧，哈。然后就是在算他后面兒的這些什么業(yè)務招待費的時候兒啊，還有廣告收入的時候兒，他這個應該給他寄到收入里面兒，那么我們在后面兒就是算這些限額的時候兒應不應該就把它也列進去呢，因為我今天做了一個題是列進去的，后面兒這個題他又不列，在又不列進去，什么情況列進去什么情況不列進去呢。

我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦，我們做賬借管理費用貸應付職工薪酬額，后來發(fā)工資的時候就是借應付職工薪酬帶銀行存款，這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊，包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現在呢？我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事，我想讓他開發(fā)票，然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來，但是之前做賬都是做應付職工薪酬，然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資，我的意思是我想把之前的帳全部推翻，把包工頭讓他把40萬票補上，之前怎么紅沖，然后現在做正確的在建工程，不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄

老師你好，我們這邊有筆款是21年的，對方欠我們的款，但是現在不認賬了對方，我要怎么把這筆款消掉。 您好，做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準備時，借：壞賬準備，貸：應收賬款-公司名稱；2、壞賬發(fā)生，結轉壞賬準備時，借：資產減值損失，貸：壞賬準備； 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄，先計提，再結轉 不會影響2023年經營狀況吧 不會呀，這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調整嗎 這上面沒有損益類的科目，不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你說的這樣的 好的.謝謝

像這樣的累計帶薪不應該是是2023年做嗎？當時還不知道2024年的休假情況，只能先做，后面再轉回吧？答案為什么是直接就做了最后結果的分錄？2023年確認的時候還不知道2024年情況啊……