老師，23年1月做了一筆以前年度損益調(diào)整（是22年得年終獎計提發(fā)放），那這筆損益是體現(xiàn)在哪里得呀。22年好像就多交稅了，要在22年得匯算清繳里調(diào)減嘛？
直接按調(diào)整后的金額，填寫利潤表及匯算表
-
Q
請問老師，2022年5月做了一筆 以前年度損益調(diào)整 7000元（屬于2021年8月的管理費用—運輸費），現(xiàn)在2023年報22年匯算年報，這筆以前年度損益調(diào)整 7000元在匯算報表中哪里體現(xiàn)？
-
Q
21年計提了年終獎，這筆錢23年4月才發(fā)了一部分，21年企業(yè)所得稅匯算清繳我沒做調(diào)增，所以我也所得稅少交了，現(xiàn)在是否可以跨年度做在22年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增，調(diào)增的是不是沒發(fā)的那部分？
-
Q
老師，23年1月做了一筆以前年度損益調(diào)整（是22年得年終獎計提發(fā)放），那這筆損益是體現(xiàn)在哪里得呀。22年好像就多交稅了，要在22年得匯算清繳里調(diào)減嘛？
-
Q
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤，多計提了管理費用，今年在以前年度損益調(diào)整后，所得稅納稅調(diào)整明細表中哪里調(diào)整？ 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整？還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整，等23年的年報再調(diào)整？
-
Q
老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費用，那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費用應該記在哪里
熱門問答 更多>
-
地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
-
請問，科目余額表從哪里能看看出來，上期進項稅額有沒有留底，留底是多少？
-
非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個材料2970個數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
-
老是好我想問一下，中級經(jīng)濟法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時候上
-
請問老師，員工沒有銀行卡，老板用微信支付了，公賬報銷的時候怎么做賬呢
-
老師，印花稅公式是這樣算嗎？ 印花稅=（購貨成本+銷售收入）*0.03%， 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢？
-
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎？不是代發(fā)，一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎？
-
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時，是同步的怎么改？？
-
請老師幫忙解答一下，為什么要除以2，謝謝
-
員工出去旅游，住宿費和餐費可以做福利費吧，需要交個稅嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
意思是會計上12月的利潤表減去這一筆損益，再去填稅務(wù)上12月的利潤表和匯算表？？
是的，利潤表上增加工資費用，減少利潤金額。
但是這個這個以前年度損益已經(jīng)影響了23年的未分配利潤了吧 那這樣不是重復了嘛
影響的是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤，不影響利潤表上的凈利潤
那如果這筆是在年中發(fā)現(xiàn)得 那怎么辦呢
欸 填得是22年的匯算清繳表格還是23年得呀
填得是22年的匯算清繳表格
那如果是年中發(fā)現(xiàn)得 做的這筆以前年度損益呢
可以更正22年企業(yè)所得稅匯算
那就是要更正22年四季度利潤表，22年匯算清繳，22年四季度預繳所得稅和年度所得稅 四個表了是嘛
不用，只更正22年匯算清繳，年度所得稅申報表即可