老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費用，那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費用應(yīng)該記在哪里
你好，這個屬于你單位的費用嗎？開過發(fā)票來了沒有？
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去年的費用今年才拿到票，去年沒有計提，做賬做在2022年1月份，借：以前年度調(diào)整損益，匯算清繳這個以前年度調(diào)整損益要填在哪里？，
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2022年多計提了費用，2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調(diào)增嗎？還有一筆應(yīng)做成本的，做了費用，也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請問這筆費用匯算清繳怎么調(diào)？如果要調(diào)，2022年12月財務(wù)報表要調(diào)嗎
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老師，23年1月做了一筆以前年度損益調(diào)整（是22年得年終獎計提發(fā)放），那這筆損益是體現(xiàn)在哪里得呀。22年好像就多交稅了，要在22年得匯算清繳里調(diào)減嘛？
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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，現(xiàn)在要補提這筆費用，那怎樣在24年做這筆賬
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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，24年2月份賬面補提了這筆費用，那23年的匯算清繳要考慮這筆費用嗎，還是在24年匯算清繳考慮
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屬于，1月份付了這筆房租租金也收到了發(fā)票
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
你說的是哪項
105000這個表格里面的。在這里面的30行。
30行是境外所得稅抵免額
105000這個表格你打開的是主表，咱倆說的不一個
那是哪個表呢，我進稅務(wù)局看了，小規(guī)模納稅人主表就顯示這個，沒有其他表了
105000納稅調(diào)整明細表，這個還沒有看到嗎。
是這個表中的其他項嗎，那就是按以前年度損益調(diào)整的金額填賬載和稅收金額嗎
對的，是的。稅收金額我給你寫了
就是看回復(fù)的時候一定要看仔細了，可以嗎？
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。 2024-03-18 15:56
好的好的，麻煩老師了
不用客氣，工作愉快。