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老師好,22年補(bǔ)交的21年企業(yè)所得稅,22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該體現(xiàn)在哪里呢?

2023-05-12 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 20:51

學(xué)員朋友您好,現(xiàn)在21年的,利潤(rùn)表里面

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快賬用戶7419 追問 2023-05-12 20:52

老師好,要寫在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 20:55

如果是交的稅在所得稅費(fèi)用里面反應(yīng)。

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快賬用戶7419 追問 2023-05-12 20:56

22企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額是填在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-12 20:57

22年的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳企業(yè)所得稅。

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學(xué)員朋友您好,現(xiàn)在21年的,利潤(rùn)表里面
2023-05-12
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2023-04-17
100-300萬之間所得稅稅率是10%
2022-03-29
是的,應(yīng)該按照21年的10%
2022-03-10
匯算應(yīng)退稅 借:應(yīng)交所得稅 188.20 貸:利潤(rùn)分配188.20 抵繳 借:應(yīng)交所得稅 0.13 貸:銀行存款0.13
2022-08-19
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