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老師，請問21的匯算清繳，多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應(yīng)交0.13元

老師，請問21的匯算清繳，多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師，請問21的匯算清繳，多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
老師，請問21的匯算清繳，多繳納的稅費(fèi)沒有退掉而是用來抵扣22年一季度企業(yè)所得稅 21年第四季度企業(yè)所得稅：247.79 22年匯算清繳退稅：188.20 22年1季度企業(yè)所得稅：188.33 抵減后應(yīng)交0.13元
2022-08-19 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-19 15:00

匯算應(yīng)退稅 借：應(yīng)交所得稅 188.20 貸：利潤分配188.20 抵繳 借：應(yīng)交所得稅 0.13 貸：銀行存款0.13

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快賬用戶7808 追問 2022-08-19 15:11

匯算應(yīng)退稅 借：應(yīng)交所得稅 188.20 貸：利潤分配188.20 老師，抵欠就做這一筆分錄是嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-19 15:16

抵繳 借：應(yīng)交所得稅 0.13 貸：銀行存款0.13 就完了，賬就平了

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匯算應(yīng)退稅 借：應(yīng)交所得稅 188.20 貸：利潤分配188.20 抵繳 借：應(yīng)交所得稅 0.13 貸：銀行存款0.13
2022-08-19
你好，借其他應(yīng)收款247.79 貸所得稅費(fèi)用247.79 第一季度抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅188.33 貸其他應(yīng)收款188.33
2022-07-13
您好，如果21年有虧損是可以彌補(bǔ)的
2023-04-13
你好，那就是納稅調(diào)增，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載。
2023-03-20
你好，您22年是虧損的，您實際有過交稅款嗎？沒有多交稅款，22年是不用退稅的。
2023-06-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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