你們社保不是每個月申報嗎？

截止到現(xiàn)在我們22年的工資發(fā)了70000多，匯算前會發(fā)出去，那我按照哪個發(fā)？帳載和個稅不一致的部分我能不能在23年沖減去，把多計提的沖減了，但是個稅系統(tǒng)中沒有申報的養(yǎng)老醫(yī)療怎么處理合適？我們這沒有每個月按時繳納單子出來晚我就沒有弄

你好，這個七萬多都是所屬期一到12月份的嗎？都是2022年一到12月份的。

如果是的話，賬載金額填寫227943，實(shí)際金額，稅收金額填寫七萬多。

剩余的沒有發(fā)下去的，不允許抵扣所得稅。

到五月三十一號發(fā)了不就可以抵扣了？

個稅系統(tǒng)填的金額在匯算我們實(shí)際支付了不就也可以抵扣？

你在匯算清交之前，比如你今天做匯算清交，今天就得發(fā)下去。

這個我知道，我實(shí)際之前發(fā)了就可以，但是賬面和個稅系統(tǒng)相差2萬多，我把賬面的兩萬多沖減了可以嗎？個稅和張載貸方必須一致還是？

你好，那你這個差2萬是什么情況？是少申報了個稅嗎？如果是的話，需要納稅調(diào)增。

個稅系統(tǒng)上沒有申報養(yǎng)老醫(yī)療，這個有什么影響嗎？

老師，如果22的應(yīng)付工資多計提，23年該怎么做賬？ 如果22年的工資少計提了，又該怎么做賬？

很有可能影響你們抵扣。尤其是專項附加扣除，它里面有社會保障性交款。這個是企業(yè)負(fù)擔(dān)的設(shè)。

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖，如果是少計提了，做相反的。

我的意思是社保該個人負(fù)擔(dān)的部分我沒有申報在個稅系統(tǒng)里面。這種情況影響我匯算清繳不？

如果我多計提了22年的工資，我在23年沖減了，那么匯算清繳這快，我應(yīng)該怎么調(diào)整？

正常填寫不影響你會算青椒。

借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的，收到了沒有？

收到了，我紅沖的這部分匯算清繳需要調(diào)增或者調(diào)減不？

同學(xué)，他在當(dāng)年紅沖不用調(diào)整啊，你直接按照正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計填寫不就可以了。

如果跨年了，紅沖需要。

就想問跨年了我將多計提的工資紅沖，我怎么匯算調(diào)整

你好，職工薪酬明細(xì)表不是有一個實(shí)際金額和稅收金額在這里面減去就可以了。

實(shí)際金額填什么數(shù)字？稅收金額不就是填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)字？實(shí)際金額不是和稅收金額一致嗎老師？

你好，實(shí)際金額填寫你支付出去的工資，如果你申報的個稅比這個支付出去的工資還少，只能填寫申報個稅的 實(shí)際金額，和稅收金額填寫一樣的。

機(jī)器的工資是100，發(fā)下去了60，你申報個稅的只有50，那你實(shí)際金額和稅收金額只能填寫50。

嗯嗯嗯嗯

好的老師