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2月份開票方開給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開票方自己開了紅字信息表然后直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票(原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應(yīng)該由收票方開出紅字信息表之后開票方再根據(jù)這份信息表開紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說他們的進(jìn)項(xiàng)沒法轉(zhuǎn)出,意思得開票方撤銷掉原先開的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師

2023-05-10 22:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-10 23:02

您好,可以撤銷。使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅專用發(fā)票信息表有誤,應(yīng)按以下情況分別處理:填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理;填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。您先試著操作,如果不清楚可以直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。去大廳辦理。

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:03

那開出來的紅字發(fā)票呢?而且已經(jīng)跨月

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:13

信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票都是可以撤銷的。

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:14

負(fù)數(shù)發(fā)票是怎么撤銷???稅局老是說沒法撤銷,也沒弄過

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:17

稅務(wù)局說只有信息表可以撤銷嗎?

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:18

也沒說,就說沒法弄

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:20

那你這個(gè)也沒辦法啊,稅務(wù)局都說無法給你處理。稅務(wù)局有給您其他建議嗎?

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:41

沒有啊 說沒遇過

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:46

這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票撤銷也是比較麻煩,需要對方?jīng)]有認(rèn)證,且對方要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開具沒有認(rèn)證的證明,你們拿著這個(gè)證明去稅務(wù)局大廳辦理。

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:47

你沒理解,就是因?yàn)檎J(rèn)證了,但是發(fā)票沖紅流程錯(cuò)了才要這樣折騰

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:48

認(rèn)證了那沒辦法了。

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快賬用戶8672 追問 2023-05-10 23:51

存在錯(cuò)誤但是卻打死結(jié)?感覺不合理啊

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齊紅老師 解答 2023-05-10 23:58

這種情況稅務(wù)局都答復(fù)無法處理,那確實(shí)是無法了。

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您好,可以撤銷。使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅專用發(fā)票信息表有誤,應(yīng)按以下情況分別處理:填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理;填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。您先試著操作,如果不清楚可以直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。去大廳辦理。
2023-05-10
你好,需要把發(fā)票給銷售方,購買方自己留一個(gè)復(fù)印件做賬。
2023-01-06
你好,就是你們收到紅字發(fā)票的時(shí)候轉(zhuǎn)出
2023-09-21
是的,你說的是對的,是的
2020-05-25
你好,這張發(fā)票是否抵扣過了嗎
2023-11-14
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