公積金是員工自己承擔(dān)全額款項(xiàng)的。 做工資的憑證：例如工資是3000，扣了公積金200后。憑證直接是營業(yè)費(fèi)用工資2800，銀行存款減少2800元；后單位扣公積金款的時(shí)，憑證做了其他應(yīng)收款公積金200元，銀行存款減少200元?，F(xiàn)其他應(yīng)收款這個(gè)科目一直有余額，如何調(diào)整呢？
同學(xué)，你好，既然都是個(gè)人承擔(dān)，將其他應(yīng)收款沖減費(fèi)用就可以了。
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老師，前任會(huì)計(jì)代扣員工個(gè)人承擔(dān)部分公積金時(shí)做，借：管理費(fèi)用—工資 貸：其他應(yīng)付款—公積金；代繳時(shí)，借：其他應(yīng)收款—公積金，貸：銀行存款。目前其他應(yīng)付款—公積金借方余額三萬多，這歷史遺留問題也查不清了，請(qǐng)問如何平賬（正確余額應(yīng)該是當(dāng)月代繳金額）？
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公積金是員工自己承擔(dān)全額款項(xiàng)的。 做工資的憑證：例如工資是3000，扣了公積金200后。憑證直接是營業(yè)費(fèi)用工資2800，銀行存款減少2800元；后單位扣公積金款的時(shí)，憑證做了其他應(yīng)收款公積金200元，銀行存款減少200元?，F(xiàn)其他應(yīng)收款這個(gè)科目一直有余額，如何調(diào)整呢？
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老師，我想問一下，我們單位有一個(gè)員工現(xiàn)在暫時(shí)先不給他繳納公積金，但是單位在做工資表時(shí)，又給他扣除了公積金部分，實(shí)際繳納公積金的話，要等后期，先在工資表里扣除的公積金這部分，發(fā)工資時(shí)是不是要做，借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-扣除為員工代扣代繳的個(gè)人部分 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人暫扣的公積金，后期補(bǔ)繳
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上月工資做賬用的是： 借： 管理費(fèi)用/工資 貸 ：其他應(yīng)付款（公積金） 銀行存款 下個(gè)月后來換另一種做賬方式， 借 ：應(yīng)付職工薪酬/工資 貸 ：應(yīng)付職工薪酬/公積金 銀行存款。 這樣公積金的科目直接從上月的其他應(yīng)付款變成了應(yīng)付職工薪酬有影響嗎 需要調(diào)賬嗎？如何調(diào)整？
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不知道沖減哪個(gè)費(fèi)用比較合適？也是工資嗎？
繳納公積金的時(shí)候，做到哪個(gè)費(fèi)用科目了，就沖哪個(gè)科目
是做到其他應(yīng)收款，那現(xiàn)在其他應(yīng)收款沖掉，另外一個(gè)科目不知道做哪里去
把其他應(yīng)收款沖費(fèi)用 你指哪個(gè)科目？
當(dāng)時(shí)繳納公積金是：借其他應(yīng)收款200元，貸銀行存款200。現(xiàn)在調(diào)賬的話，借方是？貸方是其他應(yīng)收款200
哦，你發(fā)工資的時(shí)候少了一步 應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸其他應(yīng)收款200 銀行存款2800
嗯，少了一步。現(xiàn)在如何處理較好？
沖掉以前的分錄，編制正確的分錄