請問這個費用這樣錄入對嗎，還是得貸記預付賬款，是一年的費用
金額上萬就需要計入預付賬款攤銷，
-
Q
老師請問下公司購買商品，不是用公司對公賬號付款，是員工墊付之后直接用發(fā)票報銷的，這種怎么做分錄呢，還需要走預付賬款過一下嗎？ 借，預付賬款～？ 貸：銀行存款 借：管理費用 應交稅費 貸：預付賬款嗎？ 這樣的話我預付賬款那里的輔助明細是公司還是員工呢
-
Q
老師，：給高管們租的公寓年租金我這樣記：管理費用-福利費，貸方還要過“應付職工薪酬”這個科目嗎？還有一次支付了一年的租金是不是還得按月攤，不能一次記入管理費用？ 這樣對不：借 ：長期待攤費用-房租 貸：應付職工薪酬，貸：應付職工薪酬，貸：銀行存款， 按月再分攤：管理費用-福利費，貸：長期待攤費用，這樣對嗎？
-
Q
老師 我交了一年的房租120000 收到了專用發(fā)票 請問我做賬借:預付賬款 應交稅費-進賬 貸:銀行 月末借:管理費用貸預付 請問進項稅這樣處理對嗎
-
Q
老師：我想問一下，企業(yè)付一年的房租費假設是6萬元。我在支付時 ：借 ：預付賬款60000 貸：銀行存款。每月分攤時，借：管理費用-房租費 5000 貸：預付賬款5000，這樣做分錄對嗎？
-
Q
老師預付了一年的企業(yè)房租費，發(fā)票一直沒來，以下做分錄對嗎？預付時；借預付賬款 貸銀行存款 攤銷時，借管理費用，貸待攤費用，發(fā)票收到時，借待攤費用貸預付賬款，這樣的分錄對嗎？
熱門問答 更多>
-
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè)，供應商開給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票，這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開給我們的發(fā)票沒有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票。客戶要求我們開專票，蔬菜肉禽蛋類本來國家優(yōu)惠政策是免稅的，但是為什么有的供應商開的可以抵扣有的開的不能抵扣，這樣稅費不就變成我司承擔了？
-
老師好，稅票想做成文檔，各個客戶和供應商發(fā)票已開和未開需要顯示清楚怎么做呢
-
貨款已經(jīng)支付，材料尚未入庫怎么寫分錄
-
假設包子店進貨太多， 賣不完，包子過期壞掉了， 要做啥分錄 ？ 借貸？
-
老師，以前2個年度庫存少結轉了，導致成本少結轉合計有20萬，這算重大差錯嗎？怎么調賬？如果不調以前的賬，直接做在今年的庫存和成本里可以嗎？影響今年的企業(yè)所得稅稅，稅局會不會查？我不做到一個月里，分開三個月做可以不？
-
老師，客戶付款至分公司，但已經(jīng)申請子公司，分公司將不再銷售貨物，現(xiàn)在貨由子公司出給客戶，請問這個該怎么處理
-
酒店行業(yè)，跟抖音簽訂了一份合同，合同約定一年不滿10萬營收退部分服務費，我們已經(jīng)全額支付服務費，對方也開了發(fā)票過來，請問我這邊要怎么做分錄？我要掛著嗎
-
關于出口退稅，我買的A產(chǎn)品，對應4個型號，數(shù)量分別不同，報關單時候，我直接合并了，總金額除以總數(shù)量等于平均單價。供應商開票給我是分4個型號開的，總金額數(shù)量對的上，可以直接退稅嗎？
-
老師，你好，我想問一下，我們就是說要給別的公司開發(fā)票，嗯，如果說那個公司如果不用我們開的這個發(fā)票入賬會有什么影響嗎？允許這樣嗎？
-
老師，融資租賃留購價款要算到租賃固定資產(chǎn)成本中吧？（合同中寫按設備5%，若無違的行為則優(yōu)惠至1000元），那按多少入租賃固定資產(chǎn)呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，這個公寓租金跟裝修費，還有低值易耗品都是法人出的
嗯嗯，先計入預付賬款，按月攤銷就行
好的，老師
需要添加二級科目嗎
需要根據(jù)實際情況設置二級科目
是法人先墊付的，二級科目應該怎么寫好
那么就掛其他應付款-法人
那還要攤銷到每月不
攤銷分錄怎么寫
是的，借方的預付賬款需要按月攤銷
老師，攤銷分錄是怎么做的
借：管理費用-房租 貸：預付賬款