老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認(rèn)證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯(cuò)的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請把分錄列一下
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師，我們之前的會(huì)計(jì)2017年有兩三萬的稅額沒有認(rèn)證抵扣，但是她做賬又有做進(jìn)項(xiàng)。現(xiàn)在新政策可以抵扣2017年沒有抵扣的發(fā)票，請問如果我發(fā)票勾選認(rèn)證的話，那我的賬和稅都不符了，請問怎么處理比較好
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老師對方給我們開的發(fā)票，網(wǎng)上看到了，沒有收到，那現(xiàn)在我是不是不能認(rèn)證抵扣呢？如果真的未收到發(fā)票，但是網(wǎng)上看到有這張發(fā)票我們要怎么處理呢？是叫對方作廢？還是把記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票章給我們就行了？
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老師我們是建筑企業(yè)，去年的一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在被認(rèn)定為虛開，合同和發(fā)票錢我們都已經(jīng)付完。這個(gè)賬怎么調(diào)整做分.成本也不讓抵扣，都怎么做轉(zhuǎn)出分錄啊
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老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認(rèn)證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯(cuò)的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請把分錄列一下
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老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認(rèn)證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯(cuò)的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請把分錄列一下
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老師你好，我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件，我想問一下我原材料做成成品，我們老板想就用原材料價(jià)格算成本，我原材料出庫用其他出庫，成品入庫用其他入庫，那我要輸入金額嗎？還是我只需要管數(shù)量
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有限公司原注冊資本是200萬，甲股東65%，乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東，持股24%，注冊資本不變，甲乙股權(quán)稀釋，這個(gè)新股東的24%對應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司？
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用對公支付寶向淘寶平臺充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣（一般金額為1-幾十元不等）這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
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老師您好，公司社保新開戶，但是目前增員遇到了問題，我想問一下，社保在幾號交上費(fèi)就可以了？沒有像報(bào)稅15號的日期限制吧？還有一個(gè)問題，我在做醫(yī)保增員的時(shí)候，填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng)，我們是一般的企業(yè)，應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊，是不是在做登記的時(shí)候出問題了，這應(yīng)該在哪里查啊
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老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅，我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的，正常我們是按減半征收的，他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎？交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
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老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎？謝謝老
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老師，一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅？
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你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅，讓我信息采集，請問在電子稅務(wù)局哪里找
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農(nóng)業(yè)的，對方開了發(fā)票，對方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
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企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算，一號分公司收客戶的現(xiàn)金，可以直接存到總公司的公戶卡里嗎？
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企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
這個(gè)用以前年度損益調(diào)整來
老師我們沒跨年呢
老師我們還沒跨年呢，應(yīng)該不用以前年度損益來調(diào)整吧，那分錄應(yīng)該怎么做？請您列一下。
老師請回答問題
老師請回答一下問題。
同學(xué)你好 勾選了直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅就可以 不用寫待抵扣 原分錄負(fù)數(shù)紅沖錯(cuò)誤的 然后再做正確的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師怎么做負(fù)數(shù)紅沖啊。
老師你沒聽懂意思嗎？不是說我不用寫待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，是我們1月份已經(jīng)寫錯(cuò)了，現(xiàn)在要該怎么改？
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借未交增值稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 這樣 銀行存款不能是負(fù)數(shù)
老師跟管理費(fèi)用和應(yīng)付賬款好像沒啥關(guān)系。我們是把應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證抵扣錯(cuò)，寫成應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。115.04 第2個(gè)是把應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證抵扣，錯(cuò)寫成了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額144.17
如果想直接改那就是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證抵扣 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 這樣 第二個(gè)是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)