我還是不太懂。她賬面都做了進項，只是稅務(wù)局申報時她沒認證抵扣。如果我現(xiàn)在勾選了，那我要再入賬就重復(fù)了，不入賬我的賬稅不符

那你只勾選，然后轉(zhuǎn)出就行了，不要再做進項了

她沒抵扣啊，我轉(zhuǎn)出不就也不能抵

你不是說賬上做了進項嗎

是啊，賬做了，申報沒認證沒抵扣。我就想問我賬還需不需要處理，還是只要勾選抵扣就好了，因她都之前做了進項。而且是以前年度的賬

你只要勾選和賬面一致了就行

那不會對我現(xiàn)在的賬造成影響吧？如果勾選我的納稅報表的留低多了幾萬，可是賬上并沒多。她之前填納稅報表都是亂填的

亂填的？那你需要調(diào)整和申報表一致才行

對啊，比如她2017年11月賬進項20000萬，但是12月申報表才5000這樣。如果要改，不是要從有錯的那個時候就要改到這個月份。。。？