同學(xué)你好 提示什么呢
請(qǐng)問老師,因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) ,在匯算清繳時(shí),有些明細(xì)表是免填寫,只有納稅調(diào)整明細(xì)表適合填寫,請(qǐng)問在2021年無發(fā)票的管理費(fèi)用應(yīng)該在哪個(gè)表填寫以及填寫在那一行?
老師問一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調(diào)增68萬的金額,我之前直接調(diào)增在其他里,但是稅務(wù)老師說不能填在其他里,要入到明細(xì)里,請(qǐng)問老師可以入到哪些明星里?因?yàn)槲胰ツ昀麧櫬蕸]有做到。匯算清繳中想補(bǔ)上去
老師,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候,有一個(gè)銷售費(fèi)用的發(fā)票沒收到,那我是應(yīng)該不填寫金額,還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫,之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
老師好,請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)匯算清繳的報(bào)表,銷售費(fèi)里面有一個(gè)過戶費(fèi),我填在哪里比較合適,我填其他欄老是通不過,還有就是企業(yè)匯算清繳有哪些是涉及調(diào)整的項(xiàng)目??
老師,23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi)),貸其他應(yīng)付,今年調(diào)整,一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整;二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄),那老師這兩種方式,對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的?就是這樣不用的方式去處理,匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同?哪些科目發(fā)生變動(dòng)?我如果通過以前年度損益調(diào)整,那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧?
請(qǐng)問印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進(jìn)來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫零? 目前這兩個(gè)月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
老師,未開票收入需要繳納水利基金嗎?
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