請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)槭切∫?guī)模企業(yè) ，在匯算清繳時(shí)，有些明細(xì)表是免填寫(xiě)，只有納稅調(diào)整明細(xì)表適合填寫(xiě)，請(qǐng)問(wèn)在2021年無(wú)發(fā)票的管理費(fèi)用應(yīng)該在哪個(gè)表填寫(xiě)以及填寫(xiě)在那一行？

老師問(wèn)一下，我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調(diào)增68萬(wàn)的金額，我之前直接調(diào)增在其他里，但是稅務(wù)老師說(shuō)不能填在其他里，要入到明細(xì)里，請(qǐng)問(wèn)老師可以入到哪些明星里？因?yàn)槲胰ツ昀麧?rùn)率沒(méi)有做到。匯算清繳中想補(bǔ)上去

老師，填寫(xiě)企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候，有一個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用的發(fā)票沒(méi)收到，那我是應(yīng)該不填寫(xiě)金額，還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě)，之后在納稅調(diào)整的表里，其他里面填寫(xiě)需要調(diào)增的金額啊

老師好，請(qǐng)教一下，我現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)匯算清繳的報(bào)表，銷(xiāo)售費(fèi)里面有一個(gè)過(guò)戶費(fèi)，我填在哪里比較合適，我填其他欄老是通不過(guò)，還有就是企業(yè)匯算清繳有哪些是涉及調(diào)整的項(xiàng)目？？

老師，23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi))，貸其他應(yīng)付，今年調(diào)整，一是直接通過(guò)當(dāng)期損益調(diào)整；二是通過(guò)以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄)，那老師這兩種方式，對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的？就是這樣不用的方式去處理，匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同？哪些科目發(fā)生變動(dòng)？我如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整，那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧？