老師，我們是新開(kāi)超市一般納稅人，12月銷售67萬(wàn)不含稅，因?yàn)槲覀兪菍?shí)銷實(shí)結(jié)，就是12月銷售了，1月底對(duì)12月的賬，對(duì)了賬，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票，這樣的話，我們一月報(bào)稅就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了，該怎么辦呢？

李你好 有個(gè)問(wèn)題咨詢一下 本月進(jìn)項(xiàng)稅額不夠 供應(yīng)商能開(kāi)票的基本上都開(kāi)票了 造成發(fā)票不夠用的原因在于22年到23年4月代賬公司一分錢(qián)增值稅沒(méi)給安排交過(guò) 公司又有一部分無(wú)票的進(jìn)貨 所以 目前進(jìn)項(xiàng)差額太多 進(jìn)項(xiàng)不夠如何解決

老師，關(guān)于退稅，一份報(bào)關(guān)單上有三個(gè)品名，然后貨源地錯(cuò)了要改單，如果說(shuō)改單還沒(méi)改好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)可以先不認(rèn)證，還是當(dāng)月開(kāi)的必須當(dāng)月認(rèn)證掉，就是次月退不了稅，認(rèn)證時(shí)間上怎么安排，改單對(duì)退稅時(shí)間有影響嗎

2024.1.1 正式成為一般納稅人，因?yàn)?-4月都沒(méi)開(kāi)過(guò)票，1-4月取得的專票都木有對(duì)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行核算，就比如說(shuō)：庫(kù)存商品 113 應(yīng)付賬款113，而不是 庫(kù)存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)付賬款 113 ，取得的專票也滅有勾選抵扣，然后5月開(kāi)了一張942萬(wàn)含稅價(jià)發(fā)票，就把前面取得的專票全部勾選抵扣了，報(bào)表和稅額都好說(shuō)，這個(gè)賬套里面的對(duì)于之前的進(jìn)項(xiàng)稅咋調(diào)整呢？進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)分開(kāi)核算

老師晚上好，我是對(duì)賬供應(yīng)商的貨款，比如說(shuō)2024年12份給供應(yīng)商下了采購(gòu)訂單100元的原材料，我在2025年1月15之前核實(shí)OK這供應(yīng)商100元的原材料送貨單明細(xì)和金額。等于所有供應(yīng)商對(duì)賬花開(kāi)了半個(gè)月的時(shí)間，確認(rèn)無(wú)誤就做應(yīng)付貨款計(jì)提。然后供應(yīng)商開(kāi)票提供請(qǐng)款資料過(guò)來(lái)。我想請(qǐng)問(wèn)正常對(duì)賬是要多久的。對(duì)賬太久沒(méi)法給到全盤(pán)抓數(shù)據(jù)。正常應(yīng)付月初是要干嘛，或月中干嘛，月底要干嘛。麻煩老師解析一下。