請問老師，供應(yīng)商做技術(shù)開發(fā)，現(xiàn)在我們付款了對方這幾個(gè)月都不能開票，說被限制了。請問還有五萬進(jìn)項(xiàng)稅我不能抵，本月有增值稅但沒進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，導(dǎo)致后面沒業(yè)務(wù)的話，她后面補(bǔ)開給我們的發(fā)票該怎么處理？后面如果一直沒銷項(xiàng)或者業(yè)務(wù)了，進(jìn)賬一直掛著？我看增量留底退稅要求也挺嚴(yán)格，而且只能退60％。我都是收到發(fā)票才勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題，我新入職一家小規(guī)模公司，2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí)，只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬，只交納了所得稅，也沒有交增值稅等，實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入，現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢，請問，1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎？2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢？還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬，應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬，實(shí)際已經(jīng)付清款了，當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了，沒有收到發(fā)票，實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本，第一次遇到這種情況，怎么處理這事

老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯(cuò)了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯(cuò)票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？

老師好，請問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬，先付款2.8萬，后收到的發(fā)票，發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅，和對方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事，所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅，把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請退稅，看能退回多少？現(xiàn)在我要離職了，想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī)，公司不認(rèn)這部分稅金的話，是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金，再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢？

老師，我們2年前稅務(wù)代開了張專票10萬，對方也認(rèn)證抵扣了，但是業(yè)務(wù)沒開展，現(xiàn)在需要退回對方8萬。對方開的紅字信息表是開的不含稅8萬，我們代開的紅字發(fā)票就也只能開不含稅8萬。但我們只退回價(jià)稅合計(jì)8萬。對方回復(fù)說退款8萬沒問題，我想問問對我們自己有什么影響嗎？賬是一直掛著嗎？