老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè)，一般納稅人，屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，我公司購買的外包裝材料，沒有認證進項稅，但是我公司由于特殊原因在這個月銷售了一些包裝袋，這個就不是免稅了，我怎么處理這項業(yè)務，麻煩老師仔細看問題，謝謝

老師，就是我們有個關門的店，是兩個股東做的，各占百分之50。然后因為關店景區(qū)讓支付違約金60000，這60000元賬戶里沒錢，是其中一個股東B支付的。這個股東B也沒有錢，是她用他另一個公司的公戶拿的錢放到私戶上，再從私戶轉到這個公戶上再支付的違約金。那這個違約金，我在這個店里怎么記賬呢。借營業(yè)外支出60000，貸其他應付款 股東B60000嗎

老師您好，稅務局打電話說稅金及附加年報和企業(yè)所得稅匯算對不上，需要更改報表，企所年報申報的時候已經(jīng)繳納稅款啦，我現(xiàn)在調(diào)整的話，還是顯示要繳納稅金，麻煩幫看一下，對嗎，下圖1是已繳納企所，圖2是需要修改的

老師好，企業(yè)所得稅收入＞增值稅收入，多少會引起稅務稽查

公司與公司財務交接，交接明細表

老師，殘保金申報表中上年職工工資總額填寫實發(fā)金額還是填寫應發(fā)金額呢？還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎？

老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢

這個分錄有點不理解，收到銀行借款，銀行存款為啥在借方，短期借款為啥在貸方

老師 陜西省稅務局簽訂三方協(xié)議后 在社保扣繳端扣款就可以扣了？

老師，采購產(chǎn)品賣給客戶，后又退貨把產(chǎn)品送給采購方，采購方扣我公司1500元的費用，我們怎么做分錄??？需要去他單據(jù)，證明1500的扣款嗎？