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演示賬套

Q

老師公司代扣代繳個(gè)人社保書(shū)上為什么是用其他應(yīng)付呢工作上都是用其他應(yīng)收是用哪個(gè)科目呢

2023-05-06 09:31

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-06 09:32

同學(xué)，你好可以參考全部的分錄 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

快賬用戶(hù)5645 追問(wèn) 2023-05-06 09:33

所以你這里也是用其他應(yīng)收沒(méi)有其他應(yīng)付

齊紅老師解答 2023-05-06 09:35

同學(xué)你好這個(gè)就是正確的分錄

同學(xué)，你好可以參考全部的分錄 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-05-06

還是這兩個(gè)科目都可以用

2020-10-26

你好，這個(gè)看你們自己，你是先發(fā)工資還是先給他們交社保？先發(fā)工資的話用其他應(yīng)付款先交社保，用其他應(yīng)收款。

2021-07-07

這個(gè)可以用其他應(yīng)收款。

2022-10-09

其他應(yīng)付款是先發(fā)工資后交社保其他應(yīng)收款是先交社保后發(fā)工資

2024-12-05

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