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還是這兩個(gè)科目都可以用

2020-10-26

你好，這個(gè)看你們自己，你是先發(fā)工資還是先給他們交社保？先發(fā)工資的話用其他應(yīng)付款先交社保，用其他應(yīng)收款。

2021-07-07

同學(xué)，你好可以參考全部的分錄 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-05-06

同學(xué)你好先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款

2023-12-27

您好，沒有其他應(yīng)交款科目，一般就是其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目

2024-07-29

快賬用戶4023 追問 2020-10-26 16:41

復(fù)制我的最后一句話沒懂

齊紅老師解答 2020-10-26 16:49

其他應(yīng)收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應(yīng)收款。其他應(yīng)付款的話就是，你先把職工這個(gè)錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應(yīng)付款。

快賬用戶4023 追問 2020-10-26 16:55

我公司實(shí)際是其他應(yīng)收款但做的賬是其他應(yīng)付款，這個(gè)是顛倒邏輯的，有什么影響嗎？需要改過來要好些？（我公司是先墊付社保，然后再跟職工收取。但是做賬是先扣下來，再交社保。）

齊紅老師解答 2020-10-26 17:17