你好,來兌貨,這是什么意思??
老師,我們使用的是ERP系統(tǒng),對于很多客戶來說應(yīng)收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款,例如108.9元,有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元,有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元,不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的,多轉(zhuǎn)的也不用退給他,這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零,但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作,所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應(yīng)該如何去做呢
您好,請問就是我們開銀行承兌匯票,會生成一個保證金賬戶,但是有些賬戶在網(wǎng)銀上面看不到,所以我以為就發(fā)生了一筆,就是我從一般戶轉(zhuǎn)到保證金戶的那一筆錢,銀行的客戶經(jīng)理也只是拍給我這一張回單,后面有空去銀行的時候,順便打了一份保證金賬戶發(fā)的對賬單,發(fā)現(xiàn)不止那一筆,還有一堆,就是每一筆銀承都扣了一筆保證金,有借有貸的,但是余額跟我一樣的,如果我要保持一致的話就要在12月的日記賬中體現(xiàn),那銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該怎么樣做呢,借貸發(fā)生100多筆,意思是我以為它是只扣了一筆總額的保證金,不知道為啥保證金賬戶里面還要一借一貸每一筆。
老師:有個客戶拿著幾年前的訂單過來兌貨,貨已經(jīng)出單給客戶,現(xiàn)在存在個問題,原來賬戶初始金額已經(jīng)包含這筆預(yù)收款,我應(yīng)該怎么做賬好些,既可以核銷這張單也不影響賬戶余額
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,我們是子公司,今年一月原總公司已經(jīng)把我們公司股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給我們老板,股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議有備注之前的債權(quán)債務(wù)和我們老板沒有關(guān)系。我查了賬,賬上和原總公司的應(yīng)收應(yīng)付已經(jīng)沖平,但有留一張以前債權(quán)債務(wù)的交接單,上面有銀行賬戶余額、存貨(以前是我們公司拿貨賣掉再付款給總公司)、房租押金、順豐快遞押金、油卡余額等等,但一直沒有支付給對方,現(xiàn)在要把這些款付過去,那我該怎么進行賬務(wù)處理?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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原來這個客戶幾年前交了一筆訂貨款給公司,可一直沒有拿過貨,前幾天拿著訂單合同要求我們退錢,老板只肯拿貨抵扣訂貨款不能直接退錢。但是原來錄入系統(tǒng)期初財務(wù)數(shù)據(jù)時候沒有這筆預(yù)收款,這筆預(yù)收款已經(jīng)包含在期初貨幣資金內(nèi)。我應(yīng)該怎么核銷這些銷售單?
你好,原來錄入系統(tǒng)期初財務(wù)數(shù)據(jù)時候沒有這筆預(yù)收款,就需要補做預(yù)收賬款的分錄,然后根據(jù)拿貨抵扣做收入處理??
來兌貨,這是什么意思? ------用訂單款換貨 但是我原來的期初現(xiàn)金余額已經(jīng)是包含這筆訂貨款 就是由于這個原因不知道怎么弄好
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
還有其他方法嗎?因為期初數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)賬
你好,只能是這樣,沒有其他辦法的?