你好 老師 我在計提工資的時候就把其他應(yīng)收款扣出來了 而不是在發(fā)放的時候扣出 有沒有簡單的方法快速調(diào)整分錄呢
你好，可以沖銷錯誤的計提分錄，然后做一筆正確的計提分錄?
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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您好，老師。如果公司上個月在做工資分錄發(fā)放工資的時候，在其他應(yīng)收款-代墊個人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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老師 請問下 就是我們公司上個月發(fā)放工資的時候 一個員工的個人承擔(dān)的社保沒扣 然后這個月做工資的時候給扣出來了 在其他扣款里面 那我做分錄的時候這筆七百塊錢的借方我應(yīng)該是要這么做啊
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你好 老師 公司有一個員工提前預(yù)支了四個月工資 然后我做分錄 借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款 然后我在計提工資的時候就借管理費用 3 貸應(yīng)付職工薪酬2 貸 其他應(yīng)收款1 而不是在發(fā)放的時候沖減其他應(yīng)收 現(xiàn)在我該怎么調(diào)整才對呢
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你好 老師 我在計提工資的時候就把其他應(yīng)收款扣出來了 而不是在發(fā)放的時候扣出 有沒有簡單的方法快速調(diào)整分錄呢
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老師 連續(xù)三個月都是這么填了錯誤的分錄 我是不是要把這三個月計提的分錄沖銷 然后發(fā)放的也要一起沖銷重新做正確的嗎
你好，發(fā)放的分錄，也有錯誤？?
我計提的錯誤分錄是 借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)放分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
你好，如果發(fā)放的沒有錯誤，就不需要把發(fā)放的分錄也沖銷。
發(fā)放金額是減出其他應(yīng)收款的金額發(fā)放的 發(fā)放分錄正確的是借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 而我把其他應(yīng)收款做在計提時候扣出來了 所以也不對也要更改對吧
你好，發(fā)放的分錄不對，就也是需要更正的?
那我可以把三個月工資匯總金額一起沖銷然后更正嗎
你好，是的，是可以這樣處理的