您好，老師。如果公司上個(gè)月在做工資分錄發(fā)放工資的時(shí)候，在其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
學(xué)員你好，這個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)發(fā)就可以了 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
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如果次月發(fā)放上個(gè)月的工資，并且繳納社保在后，發(fā)放工資在前，會(huì)計(jì)分錄是不是上個(gè)月應(yīng)該計(jì)提 借：管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸：應(yīng)付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時(shí)候?yàn)?借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款----社保個(gè)人部分 繳納社保的時(shí)候 借：管理費(fèi)用——社保公司部分 其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分 貸：銀行存款
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老師你好，從上家移交過(guò)來(lái)的期末數(shù)應(yīng)付工資貸方余額數(shù)9080，在其他應(yīng)付款的余額數(shù)是平的（不應(yīng)該有個(gè)人部分的余額嗎），上月工資是計(jì)提的，這個(gè)月發(fā)放，分錄怎么做才對(duì)得上？
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您好，老師。如果公司上個(gè)月在做工資分錄發(fā)放工資的時(shí)候，在其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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您好，老師。如果公司上個(gè)月在做工資分錄發(fā)放工資的時(shí)候，在其他應(yīng)收款-代墊個(gè)人社保這塊多扣了470.4的數(shù)，出現(xiàn)貸方余額，在這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整平？
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老師 請(qǐng)問(wèn)下 就是我們公司上個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 一個(gè)員工的個(gè)人承擔(dān)的社保沒(méi)扣 然后這個(gè)月做工資的時(shí)候給扣出來(lái)了 在其他扣款里面 那我做分錄的時(shí)候這筆七百塊錢的借方我應(yīng)該是要這么做啊
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老師，洗車店售出的玻璃水怎么做賬合適
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老師你好！公司未分配利潤(rùn)過(guò)高，是否會(huì)影響系統(tǒng)預(yù)警，公司稅費(fèi)偏低，怎樣處理這個(gè)問(wèn)題，怕稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)，老師指導(dǎo)一下
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應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金里體現(xiàn)還是其他流動(dòng)資產(chǎn)里體現(xiàn)
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老師好，已認(rèn)證已抵扣的發(fā)票紅沖了要怎么做賬務(wù)處理呢？
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幾年前公戶付了一筆款給個(gè)人（供應(yīng)商），但是沒(méi)有發(fā)票回來(lái)，這個(gè)要怎么做賬？
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老師現(xiàn)金付往來(lái)賬沒(méi)有原始單子沒(méi)問(wèn)題吧？
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出口貨物美元的開(kāi)票稅率按哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)，開(kāi)票匯率與收款匯率不同如何處理，技術(shù)服務(wù)費(fèi)出口能開(kāi)票0稅率么？稅務(wù)需要什么備案資料
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您好。我公司有一位同事懷孕，8月份預(yù)產(chǎn)期。生育津貼讓同事自己支付寶申請(qǐng)，打個(gè)人賬戶了。我想知道8月份的工資，以及之后半年的工資應(yīng)該怎么發(fā)，需要發(fā)多少？社保和公積金還要繼續(xù)交的嗎？公積金原本都是工資里面扣的
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老師，麻煩問(wèn)下，單位主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售酒水等，銷售的是享有商品打折功能的權(quán)益卡，就是99元買個(gè)會(huì)員卡，這個(gè)卡是沒(méi)有余額的，只可以享受會(huì)員價(jià)及年節(jié)會(huì)有些贈(zèng)品，銷售這類會(huì)員卡的收入時(shí)是按主營(yíng)收入賬嘛？
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丙公司向付款人提示承兌的最晚日期是哪一天？為什么
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學(xué)員你好，應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)就不需要紅沖，只需要下個(gè)月發(fā)工資時(shí)調(diào)整其他應(yīng)收款就行
沖差額吧老師
沖差額的話也可以的
怎么樣更好，難道完沖嗎
全部沖完，重新計(jì)提更清楚
請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)吧