比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒發(fā)的

老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

老師，你好，幫我看一下社保、工資我這么做對(duì)不對(duì)。交社保時(shí)候，借：管理費(fèi)用-社保80，其他應(yīng)收款-社保30，貸：銀行存款110。計(jì)提當(dāng)月工資的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-工資1000，借：應(yīng)付職工薪酬1000。次月發(fā)工資的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬1000，貸：其他應(yīng)收款-社保30，銀行存款970。

之前有給員工發(fā)工資 但是沒有申報(bào)個(gè)稅 代理公司做賬借：其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸：銀行存款 我現(xiàn)在能調(diào)整為借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人 沖掉嗎？

2月份工資表里，有一個(gè)員工個(gè)稅少扣，在三月份發(fā)放2月份工資的時(shí)候，做了其他應(yīng)收， 借：應(yīng)付職工薪酬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)收社保 貸：其他應(yīng)收公積金 貸：個(gè)稅 少扣的這部分個(gè)稅，在做三月份的工資時(shí)在工資表中剪掉了這一部分，3月份計(jì)提工資是按減掉后工資計(jì)提的，4月份發(fā)三月份工資的時(shí)候怎么沖掉其他應(yīng)收那部分