老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤

老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金，我都掛在其他應收賬款里當時沒有票據(jù)，9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了，押金都開的收據(jù)，其他開的專票都有進項稅額，麻煩老師幫忙解答下會計分錄，物業(yè)費金額不大也是當年的不分攤可以嗎？房租三個月是否也要分攤

對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網(wǎng)上的申報表顯示進項轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個月房租，當時一次性付，按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款，后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租，對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對方開紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費用，-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的，抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理

老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房，房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ，首期付款是20000元 對方給我們把押金和三個月的房租都開發(fā)票了，我們也入賬抵扣了，我們當時20000元都當房租每月攤銷了，現(xiàn)在三個月到期，因為其他原因要換租其他房間，對方要把押金退回，要是我們賬上就沒有單入押金這個科目，如果押金退回我是不是還要給對方開發(fā)票，可是我當時入賬時首月押金就沒單獨入賬，都房租攤銷的，我該怎么入賬

我做內(nèi)賬，按當月營業(yè)收入-當月營業(yè)支出=當月利潤 例如，24年元月收入 15萬 包括當月微信掃碼，+現(xiàn)金+當月醫(yī)保收入，現(xiàn)金收入和微信掃碼收入都是實時到賬，當月醫(yī)保收入不是實時到賬，是醫(yī)保局按按月按地區(qū)結(jié)算 支出賬，按當月發(fā)生計算 例如，元月工資-4萬，2月初發(fā)，元月沒發(fā)， 元月社醫(yī)保-7000，元月已經(jīng)對公付款 元月購藥款-4萬，，2月初支付，元月未付 元月房租分攤，-7700.....所有當月發(fā)生的減完余額就是利潤 我想問的是1.這種做帳方式適合作內(nèi)賬嗎？2.…房租每年8萬按月分攤記賬行不 3我的今年的房租8萬去年23年已經(jīng)支付了，今年找人合伙，這筆錢是不是錢是不是要合伙人先付我現(xiàn)金還是怎能莫算？？ 元月房租分攤-70000，，，，， 余額就是當月利潤 我要問的就是