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老師,在做匯算清繳的時(shí)候,【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】前一年度(2021),這里數(shù)據(jù),和2021年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一致,正常嗎?

老師,在做匯算清繳的時(shí)候,【企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】前一年度(2021),這里數(shù)據(jù),和2021年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不一致,正常嗎?
2023-05-05 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-05 09:31

你好; 不一致的話; 去查看什么原因;正常是應(yīng)該一致的??

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快賬用戶9891 追問 2023-05-05 09:33

利潤(rùn)表上年(2021)金額,是按照2021年利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填列的,不是這個(gè)數(shù),再應(yīng)該從哪里查?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:34

你好; 去看看? 21年? ?利潤(rùn)表? 是到底虧損了好多 ;在去看年報(bào)虧損表寫的多少; 看是否有寫錯(cuò)數(shù)據(jù)??

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快賬用戶9891 追問 2023-05-05 09:37

21年四季度的利潤(rùn)表是9000多,匯算清繳調(diào)增了,數(shù)據(jù)才不一致

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:38

你好;? 調(diào)增之后; 那就可以的 ;?

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快賬用戶9891 追問 2023-05-05 09:45

匯算清繳填列利潤(rùn)表上年金額那里,填21年四季度利潤(rùn)表本年累計(jì)金額?還是填21年匯算清繳的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)?

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齊紅老師 解答 2023-05-05 09:47

你好;? 是的; 年報(bào) 就按照你的累計(jì)金額來寫 ;??21年四季度利潤(rùn)表本年累計(jì)金額

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你好; 不一致的話; 去查看什么原因;正常是應(yīng)該一致的??
2023-05-05
你好,不是,還有之前的虧損彌補(bǔ)的數(shù)額的
2021-04-15
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是企業(yè)經(jīng)過納稅調(diào)整以后的金額
2024-04-09
不是,應(yīng)該是跟上年匯算的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表一致
2025-04-19
你好,是不是之前申報(bào)錯(cuò)誤了??
2023-05-08
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