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演示賬套

建筑施工企業(yè)，施工項(xiàng)目已完工，但甲方還有20%的尾款未付，我們也是按照撥款額給甲方開的發(fā)票，剩余20%的尾款，我要確認(rèn)收入嗎？我知道正確來說應(yīng)該在當(dāng)期確認(rèn)收入，但是這樣報(bào)稅的時(shí)候就總會(huì)出現(xiàn)票表比對(duì)不通過的情況，然后開票總被鎖住。老師這種情況有什么變通的辦法嗎？還是只能鎖一次跟稅務(wù)局解釋一次，然后再給解鎖

2023-05-04 10:55

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-04 10:59

你好；? ? 你們是有按照發(fā)票來報(bào)稅；有稅會(huì)差異是嗎??

快賬用戶4328 追問 2023-05-04 11:06

對(duì)，比如我只給甲方開了80%的發(fā)票，但按照收入確認(rèn)條件，我應(yīng)該按100%確認(rèn)收入，這樣當(dāng)期申報(bào)的收入額就比開票多了20%，這個(gè)20%作為無票收入去申報(bào)也還好，但等到下期收到這20%的尾款時(shí)，我又補(bǔ)開了這部分的發(fā)票，這時(shí)再報(bào)稅的時(shí)候，我的收入就小于開票數(shù)了，然后就提示票表比對(duì)異常，然后把開票UKEY給我鎖住

齊紅老師解答 2023-05-04 11:11

你好；那你要解釋的；到時(shí) 在去解鎖的? ?

快賬用戶4328 追問 2023-05-04 11:13

就是沒有其他的辦法，只能是一次次的被鎖，然后再一次次的去解釋解鎖是嗎

齊紅老師解答 2023-05-04 11:19

你好；? ?是? 的；每個(gè)月申報(bào)的話；如果有對(duì)比不了；就是要解釋的；或者是提前給專管員說清楚；? 到時(shí)年末一起解釋? ?

你好；? ? 你們是有按照發(fā)票來報(bào)稅；有稅會(huì)差異是嗎??

2023-05-04

同學(xué)你好這個(gè)官司你們贏了也要不回嗎？不是可以強(qiáng)制執(zhí)行嗎

2022-04-21

問題 1 滿足收入確認(rèn)條件時(shí)，按報(bào)關(guān)單金額在報(bào)關(guān)當(dāng)月確認(rèn)收入，借記 “應(yīng)收賬款”，貸記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，后續(xù)將發(fā)票作為附件。問題 2 收入確認(rèn)：不符合收入確認(rèn)條件，不能確認(rèn)收入，已確認(rèn)的需沖回。避免及解決：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，購(gòu)買出口信用保險(xiǎn)，在合同中約定不可抗力條款。問題 3 委托加工時(shí)按正常流程核算，貼牌銷售滿足條件時(shí)按合同價(jià)格確認(rèn)收入，借記 “應(yīng)收賬款” 等，貸記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 并結(jié)轉(zhuǎn)成本。問題 4 提前確認(rèn)收入：不建議提前確認(rèn)，如有特殊情況需有完整證據(jù)鏈，按正常分錄處理，但存在風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：應(yīng)合法獲取，可與供應(yīng)商協(xié)商安排發(fā)票開具時(shí)間，加強(qiáng)發(fā)票管理，不能通過違法手段獲取。

2025-04-01

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2024-05-22

您好，第一點(diǎn)，您說的正確第二點(diǎn)利潤(rùn)是正數(shù)，就需要繳納所得稅如果你單位執(zhí)行了新的準(zhǔn)則，你可以按新準(zhǔn)則做賬收入按實(shí)際成本實(shí)際發(fā)生，沒有發(fā)票可以暫估

2020-11-25

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