老師，你好！我們公司賬面上有現(xiàn)金，有員工的差旅費(fèi)發(fā)票，但是老板私自給員工報(bào)銷了，不需要從公司對(duì)公賬戶報(bào)銷。可以做進(jìn)賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金

老師，員工拿回來(lái)的出差發(fā)票里邊有的只有回來(lái)的火車票，有的只有出去的火車票，而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了，根本沒(méi)法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開(kāi)車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎，不按差旅費(fèi)那么報(bào)了

員工出差 自駕 公司規(guī)定1元1公里 按照里程的，報(bào)銷單子上報(bào)銷的話，如果按照里程單趟是400公里，是按照來(lái)回算公里補(bǔ)貼油貼的嗎，還有油貼是不是1*800=800元（來(lái)回的里程數(shù)報(bào)銷呀），另外里程數(shù)報(bào)了以后，實(shí)際通行費(fèi)和加油票，需要附在后面，不用再實(shí)報(bào)實(shí)銷了嗎

老師好，私車公用出差的加油票報(bào)銷問(wèn)題。公司目前執(zhí)行的按照出發(fā)地到目的地公里數(shù)，每公里按照1.3元報(bào)銷，比如一趟出差員工開(kāi)自己的車去，公里數(shù)是196公里，按標(biāo)準(zhǔn)最高可以報(bào)254.8，中途加了一次油，票面金額200元，這種情況我按照票面金額200元給她報(bào)銷合理嗎

老師，員工出差的誤餐費(fèi)可以直接入差旅費(fèi)嗎？還有員工的私車公用，按公司的文件，1元 1公里，拿發(fā)票回來(lái)抵消，如果發(fā)票130元，公里數(shù)120公里，那么只按120元給員工報(bào)銷，這120元也是直接入差旅費(fèi)，可以不