老師你好，2018年有一張招待費(fèi)的發(fā)票3500元，稅務(wù)那邊現(xiàn)在說不能入賬叫我們調(diào)賬我們應(yīng)該怎么做呢，報(bào)銷的這3500需要退回公司賬上嗎

老師，其他公司員工通過個人轉(zhuǎn)款到我們公司賬戶500元購買標(biāo)書，我不想退這個款，因?yàn)槲沂宅F(xiàn)金也要存入公司賬戶，那我們這個應(yīng)該怎樣處理比較合適，就是不退這五百，喊他們公司出具一個函由他個人交了拿發(fā)票去報(bào)銷嗎。

老師好，我公司2020年銷售70000元貨發(fā)票（專票）都給對方開具了。由于種種原因?qū)е露嗍樟?千元現(xiàn)在對方要求退款不要貨。當(dāng)時(shí)都確認(rèn)銷售并相關(guān)的稅都已申報(bào)（資源稅每方2.5元）。我現(xiàn)在如何做賬務(wù)處理這筆退款的業(yè)務(wù)。都需要什相關(guān)的資料？求會計(jì)分錄。謝謝

公司有在外面的業(yè)務(wù)員，不在公司拿工資，只拿提成，打到他們賬戶里，如果不開發(fā)票，給他們按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個稅，是不是就可以不需要勞務(wù)發(fā)票了直接計(jì)入銷售費(fèi)用？可以直接從公戶給他們轉(zhuǎn)款嗎？

老師，我新來的這家公司，他們費(fèi)用報(bào)銷，基本都是很少見票報(bào)銷，大多都是先付款，發(fā)票后提供過來。這家公司的會計(jì)主管跟我說，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，應(yīng)該要在付款的時(shí)候，就先計(jì)入費(fèi)用。但是，這種問題很大，很多都是款付了，那催發(fā)票的事情就落到我們財(cái)務(wù)身上了啊。他們那些報(bào)銷的人，也不會管那么多啊，畢竟錢已經(jīng)打給他們了。還有些小額零星500元以下的支開，收據(jù)也不合規(guī)，這個會計(jì)主管也都給他們報(bào)銷。遇到這種問題，應(yīng)該怎樣改善這個問題？