生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，2025年4月出口發(fā)票按報關(guān)單上商品名稱開了5項，5月退稅退了報關(guān)單上的三個商品，另外兩個要視同內(nèi)銷，請問視同內(nèi)銷的收入填在6月份增值稅申報表哪個位置。
您好，這個的話，就是寫那個一般企業(yè)收入額，那個地方
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外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來的慣例退稅率都是13%，但有張報關(guān)單，期中一項退稅率為0，本月申報才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項，但是有個問題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實際是沒有開銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報？
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老師你好，公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人，上月已開出口免稅發(fā)票，其進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單商品名稱不一致，是不是不能退稅了？不能申請退稅，現(xiàn)在申報增值稅按國內(nèi)銷售申報？
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老師，貨是4月出倉庫到物流商那邊，他們報關(guān)，報關(guān)沒有報關(guān)完畢，只有報關(guān)了5單，還有3單應(yīng)該這個后面出出關(guān)，但是我確定不了是幾號，那我只能按在單一窗口打印出口退稅聯(lián)，看上面的出口日期，那我4月份開票只能開5單已知的出口開票。那其他3單我已經(jīng)出貨了的，但是還沒出口的，我要不要報所屬期4月的時候，我需要做無票收入嗎？那我不是要報內(nèi)銷了，要交增值稅了？
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老師好，生產(chǎn)型出口企業(yè)，免抵退申報匯總表的第一項：免抵退出口銷售額（美元）是以哪個銷售額和哪一天的匯率折算成美元的呢？例如：6月申報5月的出口退稅，5月所開的出口發(fā)票里有部份是4月的報關(guān)單在5月才回來，出口發(fā)票里同時有4-5月的報關(guān)單。我要以哪個匯率來折算成美元呢。
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老師好，我們公司是貿(mào)易型出口退稅企業(yè)，12月份的報關(guān)單之前的同事在二月份才申請退稅，批次是2024年12月，但是看她出口退稅勾選是在所屬月份3月份才用途確認(rèn)，然后我這個月把上年剩下的出口發(fā)票也開了，我的出口退稅勾選進(jìn)項發(fā)票確認(rèn)也是在三月，就是說三月有兩個批次的出口退稅的金額，這種有沒有影響？然后我到時候出口退稅申報表是填2024年12月003批次嗎
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@董孝彬老師，別的老師，別回答，稅種認(rèn)定是啥意思？
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出口收入也要沖減呀，沖減的數(shù)填哪里。
您好，你的申報表，可以截個圖嗎我看下
截圖發(fā)不了
填在開具其他發(fā)票這個位置，負(fù)數(shù)列示
什么意思呀
哪個欄次填上負(fù)數(shù)
開具其他發(fā)票，這個位置啊，然后對應(yīng)稅率，看你的稅率是哪個，就可以，那不是有個本期開具增值稅發(fā)票的位置，還有個開具其他發(fā)票的位置嗎，你申報表找不到嗎?
這個我知道轉(zhuǎn)內(nèi)銷的金額是這樣填的，但是沖減之前的出口收入填在免抵退那個欄次嗎
嗯，是轉(zhuǎn)內(nèi)銷的那部分
是的，轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，出口收入要不要沖減
就是正常出口那部分，不需要沖減