你這個調(diào)賬的話,不是讓你去條分錄,就你這個直接在申報的時候,這個三千五不能作為費(fèi)用,扣除納稅調(diào)整交稅就可以了。
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務(wù)局告訴我們說這張發(fā)票是假發(fā)票,因?yàn)槲覀児具@兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務(wù)局直接在2019年度的年報上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)入賬了,請問這種情況我們應(yīng)該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢?這種情況下如何免除罰款或稅務(wù)上的處罰呢?
老師你好,2018年有一張招待費(fèi)的發(fā)票3500元,稅務(wù)那邊現(xiàn)在說不能入賬叫我們調(diào)賬我們應(yīng)該怎么做呢,報銷的這3500需要退回公司賬上嗎
老師,你好。我們公司去年收到一張幾萬塊錢的酒的增值稅專用發(fā)票,我們認(rèn)證了那張發(fā)票,做業(yè)務(wù)招待費(fèi)。這部分的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能認(rèn)證?那我現(xiàn)在烏鴉的怎么調(diào)賬?
老師好,剛專管員打電話說去年我們有一張差旅發(fā)票不能入賬,對方公司經(jīng)營異常了,我現(xiàn)在需要調(diào)整23年年報,應(yīng)該調(diào)整哪里呢,當(dāng)時做的差旅費(fèi)
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
不是要調(diào)整以前年度損益嗎,怎么做賬務(wù)處理呢
不用的,你這個不屬于差錯更正,你這個就是稅務(wù)局不認(rèn)可的費(fèi)用。
老師那我18年的報表該怎么改呢,我們本來都是退稅的,彌補(bǔ)以前年度的虧損
那你直接在申報的時候調(diào)整之后,你彌補(bǔ)的那個虧損就更少了。