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老師,去年企業(yè)虧損,6月繳納所得稅的時候用于彌補了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計提了所得稅,但并未實際繳納,這要怎么處理賬務(wù)呢

2021-08-06 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 10:06

你好,你計提了所得稅,現(xiàn)在不需要交納,你做相反分錄沖掉

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快賬用戶2034 追問 2021-08-06 10:07

為啥不是做紅字沖平啊?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:08

也可以做紅字沖平,一樣道理

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你好,你計提了所得稅,現(xiàn)在不需要交納,你做相反分錄沖掉
2021-08-06
是,這種情況不用計提了
2023-07-08
同學(xué)你好 您反向沖銷了多計提的就行這個月
2023-10-10
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
你好,負(fù)數(shù)沖掉,不需要交稅不用計提
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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