老師我報(bào)工商年檢納稅總額這個(gè)數(shù)，實(shí)際2021年第四季度的所得稅2000我沒計(jì)提，直接在2022年1月做的計(jì)提和繳納，2021年財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)科目是我銷售材料的增值稅3000左右，當(dāng)時(shí)未做減免稅額，實(shí)際繳納了企業(yè)所得稅和印花稅，我填的納稅總額是我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅和印花稅，然后就和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)不一致，這么填對(duì)嗎

老師， 1、我們第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額是52W多，所得稅費(fèi)用是7.8W左右， 2、企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候，我根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填寫利總后，因?yàn)榍捌谟刑潛p，利總彌補(bǔ)坤孫了，報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)為0； 我想咨詢的是： 本季度因?yàn)閷?shí)際并不需要繳納所得稅，那財(cái)務(wù)賬上是否需要按財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)提一筆放在賬上

老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí)，誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào)，我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是：去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項(xiàng)，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào)，和匯算清繳表格第一頁

老師，第一張圖，我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示，第二張圖，我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用，我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了，賬務(wù)計(jì)提在2022年了，現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤表差額是1902.7元，我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致？

老師，您好，請(qǐng)問下在填企業(yè)所得稅季度報(bào)表，上面寫著本年已實(shí)際繳納的稅款，是填當(dāng)年實(shí)際出賬的嗎？在2023年1月和6月有 交合計(jì)10100，但這個(gè)企業(yè)所得稅是2022年的，所以要不要填？我填完又顯示比對(duì)不過