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已抵扣得進(jìn)項稅次月發(fā)現(xiàn)不能抵扣,要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???

2023-04-23 08:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 08:59

借:庫存商品/成本費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2060 追問 2023-04-23 09:15

那期末進(jìn)項稅有貸方余額對嗎?做了轉(zhuǎn)出不是需要補交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 09:22

轉(zhuǎn)出后,該交就得交哈

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借:庫存商品/成本費用等科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-04-23
你好,當(dāng)時認(rèn)證抵扣的分錄怎么做?
2022-08-18
同學(xué)你好 是什么的進(jìn)項?成本還是費用的? 是跨年的嗎
2025-01-02
你好。直接轉(zhuǎn)到當(dāng)期的成本費用就可以,你原來是借方記入什么科目了,就是借成本費用類科目貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-24
你好,具體的是什么原因不能抵扣
2022-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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