不能入成本的，相關(guān)的稅費(fèi)也做了抵扣

你好 發(fā)票對方紅沖了么

老師 對方?jīng)]紅沖，成本也得剔出來吧

不一定的，你得看一下你確認(rèn)了收入嗎？確認(rèn)了收入對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)了，沒有關(guān)系，可以的。

老師，沒太懂啊，跟收入有關(guān)系么，就是當(dāng)成本票用了，結(jié)果現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能入成本，就是往來單位掛著才對的

那樣你不需要進(jìn)行這個沒有實際業(yè)務(wù)嗎？是比如是借款對方給你開了發(fā)票，你做了成本這種不可以 需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出，如果這個是你們提前做了成本的，你的進(jìn)項可以正常抵扣的，只不過是你這個成本紅沖就可以了。

借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款可以這么做。

哦，老師，這個不是提前做成本的，我們是物業(yè)公司，一般不提前做成本，這個發(fā)票是電費(fèi)發(fā)票，我們代收業(yè)主的電費(fèi)，然后交到電業(yè)局，就是代收代交電費(fèi)，

你們收到個人的分錄是怎么做的？借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎？

嗯嗯，是的，沒有計入收入

借其他應(yīng)付款借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

匯算清繳的時候，這個成本需要調(diào)增。

老師，我還是不會寫分錄啊

上面的這個分錄我給你寫上啦。 借其他應(yīng)付款借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。已讀 2022-01-25 15:27