老師，我匯算清繳的時(shí)候顯示要退8768.99元，應(yīng)那所得稅額是2976886.07元，是小微企業(yè)。我不想退稅，怎么做平呀，需要調(diào)增多少金額，麻煩您幫忙看一下
你好，看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列金額是多少？這個(gè)金額加上8768.99/2.5%
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汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度，第四季度要交的。所以第三季度，第四季度的所得稅不需要交， 但是綜合下來(lái)，我還是多交了呀，應(yīng)退稅額應(yīng)該有數(shù)據(jù)吧！，稅務(wù)局能退給我嗎？還是到匯算清繳的時(shí)候退呢？
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老師，麻煩問一下我是小規(guī)模小微企業(yè)，我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示我應(yīng)該交7000多的稅，但是我在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)讓我交幾百的稅，這是什么情況啊，我不太明白了呢，少交的這些錢以后年終匯算清繳的時(shí)候需不需要補(bǔ)交回來(lái)啊
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老師，我匯算清繳的時(shí)候顯示要退8768.99元，應(yīng)那所得稅額是2976886.07元，是小微企業(yè)。我不想退稅，怎么做平呀，需要調(diào)增多少金額，麻煩您幫忙看一下
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老師好，想請(qǐng)教個(gè)問題，我是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)表有點(diǎn)看不明白，我調(diào)增了一萬(wàn)多塊錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，顯示是要交稅，但公司是2021年成立的，享受地方性補(bǔ)貼，我申報(bào)的時(shí)候叫我交稅223.72元，要打印申報(bào)表出來(lái)又顯示已申報(bào)無(wú)需繳納，這是什么意思，麻煩老師幫解疑一下，謝謝。
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老師您好，需要麻煩您幫我算一下需要補(bǔ)交多少企業(yè)所得稅稅額。 情況如下：專管員說(shuō)我們2022年研發(fā)人員工資加計(jì)扣比例太高，我調(diào)出不符合的研發(fā)人員工資金額是156萬(wàn)元。我們公司研發(fā)費(fèi)用享受的是100%加計(jì)扣除。2022年申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額顯示為128萬(wàn)元。 那我調(diào)出的156萬(wàn)元需要補(bǔ)交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎？ 附件為2022年的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。
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數(shù)字是這個(gè)2976886.07
你好，那就按照這里面填寫納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額就可以的。
最后一行是0吧
的，是的，顯示的是零。
那這個(gè)調(diào)增的數(shù)字算出來(lái)具體的是多少呀
你好。35079.6這個(gè)金額就是的。
這樣我的應(yīng)納所得稅就超過(guò)300萬(wàn)了呀，就享受不了小微呀
最后還得補(bǔ)稅
你要調(diào)動(dòng)的話，只能掛增這些 你用300萬(wàn)減去這個(gè)應(yīng)納稅所得額，試一下
肯定應(yīng)該還是會(huì)退稅的。