是的,這個(gè)最后理論這個(gè)匯算清繳多退少補(bǔ) 但是實(shí)務(wù)中這個(gè)退少,根據(jù)學(xué)員反饋
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時(shí)候怎么算呢?全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實(shí)際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
汪老師麻煩再回答一下第二季度要交的增值稅大于第三季度,第四季度要交的。所以第三季度,第四季度的所得稅不需要交, 但是綜合下來,我還是多交了呀,應(yīng)退稅額應(yīng)該有數(shù)據(jù)吧!,稅務(wù)局能退給我嗎?還是到匯算清繳的時(shí)候退呢?
我們第三季度利潤很高,但是第四季度有可能沒有利潤,這種情況下,如果我們第三季度繳納企業(yè)所得稅,到匯算有可能還要退稅,我們能不能第三季度的利潤總額先不寫或者少寫點(diǎn),報(bào)所得稅的時(shí)候
老師,我想問下,假如第一和第二季度都有利潤都有交企業(yè)所得稅,但是第三季度虧了。利潤還小于第二季度的利潤,會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,要退稅
老師,去年我們的負(fù)利潤。可能導(dǎo)致今年最終不需要繳納所得稅。但是現(xiàn)在第三季度報(bào),是需要預(yù)交的。我是先預(yù)繳等第四季度報(bào)再退稅呢(退稅久嗎)?還是暫估費(fèi)用,讓第三季度不交稅,第四季度看情況沖銷?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說嗎?該是說我要把專題也要聽?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒什么時(shí)間聽
9月公司購進(jìn)了28萬二手車!10月份所得稅表可以一次性扣除嗎?
進(jìn)去淡季了,公司年前不會(huì)有收入了最后這幾個(gè)月都是費(fèi)用了!第四季度申報(bào)所得稅應(yīng)該是零了。但是第三季所得稅金額是一萬多呀。我如果第三季度申報(bào)一次性扣除,我第三季度不用交這么多了,就涉及不到退稅了。
這個(gè)應(yīng)該是4季度申報(bào)的時(shí)候一次扣除,是有折舊這個(gè)才開始納稅調(diào)減,
之前那個(gè) 解讀說明我沒有找到了,這個(gè)我看之前有那個(gè)官方回復(fù),我再找下看看,這樣是4季度扣除,
因?yàn)檎叟f是次月開始10月開始折舊,3季度還沒有開始,所以這個(gè)3季度應(yīng)該是沒有一次扣除
這個(gè)這個(gè)你去看下這個(gè)說明
你不想交可以去暫估這個(gè)成本和費(fèi)用賬上做虧損