老師你好！請問下新廠2024年沒有收入，然后有工資數(shù)26000元，申報(bào)2024年匯算清繳時，怎么填寫招待費(fèi)，不是取最小值填寫嗎，這個應(yīng)該怎么填寫為好
你好，這個按收入的千分之五，實(shí)際發(fā)生額的60%，哪個小，按哪個。
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老師你好，請問我們舊年11月份剛注冊的新公司，到現(xiàn)在為止沒發(fā)生任何的業(yè)務(wù)，但是在報(bào)去年最后一個季度企業(yè)所得稅的時候有一個填寫的資產(chǎn)總額寫的800萬，然后今年在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候年報(bào)和報(bào)表怎樣填寫申報(bào)呢？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有及時收回發(fā)票報(bào)銷，導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的，所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫呢？“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么？同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本，維修費(fèi)，都該怎么填寫表格呢？謝謝老師
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老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財(cái)報(bào)該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財(cái)報(bào)和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點(diǎn)
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老師好，想咨詢一下關(guān)于就是交納社保，我以前都是按最低基數(shù)4416填的繳費(fèi)工資，現(xiàn)在發(fā)短信讓按2024年月平均工資填寫，我們都是按最低基數(shù)交納，但是我自然人扣繳端申報(bào)的工資平均下來比4416高，那怎么辦公司不給交這么高。我如果隨便填小一點(diǎn)數(shù)，就想問一下這個和自然人申報(bào)工資比對嗎？
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老師，我們賬套不能出報(bào)表，我自己查的2024.1-2024.12月的科目余額表，其中應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方和貸方都沒有數(shù)，本期發(fā)生也沒有數(shù)，期初余額有11423.57元，期末余額11423.57元，，那我進(jìn)行2024年的匯算清繳時，A105050表工資薪金支出寫多少？ 在這種情況下，2024 年匯算清繳時 A105050 表工資薪金支出應(yīng)填寫0 元。 因?yàn)樵?2024 年 1 - 12 月期間，應(yīng)付職工薪酬科目沒有發(fā)生借方和貸方的業(yè)務(wù)，也就意味著當(dāng)年沒有實(shí)際發(fā)生工資薪金支出。雖然期初余額有 11423.57 元且期末余額相同，但這反映的是以前年度的情況，并非 2024 年當(dāng)年的工資薪金支出，所以在填寫 A105050 表時，工資薪金支出的稅收金額和賬載金額都應(yīng)填 0 元。 那2024年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬都是保險支出期末余額是11423.57元，是不是24年第四季度的報(bào)表錯了，那我24年的年報(bào)報(bào)表也寫的這個數(shù)，那怎么辦，現(xiàn)在匯算清繳要是不寫，會不會比對不通過
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老師，我們目前這個采購，每天報(bào)銷款都打給他，這樣沒問題吧？
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老師，我們22年有一張咨詢費(fèi)發(fā)票10萬需要需要調(diào)增，這個10萬我需要調(diào)增到哪個明細(xì)表？
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老師 外地工程需要外管證，這個怎么弄，去那申請外管證。沒接觸過不知道怎么樣弄
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老師您好，我司農(nóng)民工工資要等勞務(wù)費(fèi)來了才會發(fā)，平常是發(fā)一部分生活費(fèi)，剩下的是欠的。稅務(wù)回復(fù)申報(bào)個稅要按實(shí)際發(fā)放金額申報(bào)，但是工人工資已經(jīng)在每月產(chǎn)生，我入賬成本是按產(chǎn)生的人員成本還是要按發(fā)放的金額來確認(rèn)人工成本呢？
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一般納稅人企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)前年有個房租費(fèi)用無票，不能稅前扣除，請問怎么做賬務(wù)處理，怎么做會計(jì)分錄，謝謝
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你好，企業(yè)想要注銷，應(yīng)付賬款還有余額，銀行沒有現(xiàn)金了，怎么平帳，注銷啊
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公司投資的錢虧完了，現(xiàn)在要注銷，投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填虧的金額
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老師，可以幫我看一下這家公司的稅負(fù)率是怎么算的，安全不
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郭老師，開的建筑服務(wù)，工程服務(wù)費(fèi)，項(xiàng)目是xx改造，我這個成本能有物資嗎，還是只能是人工成本
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老師我咨詢一下，比如現(xiàn)在甲公司和已公司哈。甲公司委托已公司建設(shè)電站，建這個電站談的是467.5萬，但是為了過流水，我們打了500萬的流水給對方，對方也開了500萬的發(fā)票，，中間就有32.5萬差異，現(xiàn)在我們要求對方把32.5萬給我們，但是對方要求我們開具13%的發(fā)票才給我們，這個合理嗎？
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收入是0，只有全年工資數(shù)，
你好，那就稅收金額填0就行了。
好的，那招待費(fèi)只需要填寫賬載金額，稅收金額填寫0，但是自動調(diào)增了，那福利費(fèi)應(yīng)該怎么填寫，賬載金額填寫實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)，沒有超過全年工資數(shù)14%，那稅收金額需要填寫嗎，請問
你好，這個你收入是0，稅收金額就是0了。
那福利費(fèi)也是這樣填寫嗎，
你好，福利費(fèi)是工資的14%，跟收入無關(guān)了。
招待費(fèi)賬載金額與實(shí)際發(fā)生額就按2024年全年總計(jì)數(shù)填寫是吧，只是稅收金額填寫0
你好，是的，就是這樣了。
我剛才填寫了，賬載金額是填寫有數(shù)字的，稅收金額填寫0，就自動變成調(diào)增金額了，是對的嗎
你好，是的，是會調(diào)增
哦，那福利費(fèi)賬載金額與實(shí)際發(fā)生額我也是填寫2024年全年數(shù)，也變成納稅調(diào)增了，也是這樣嗎
您好，你要看工資有多少，金額有多少。收入的14%以內(nèi)是可以扣除了
招待費(fèi)與福利費(fèi)我填寫了，但是都自動調(diào)增了，按理說，福利費(fèi)不應(yīng)該調(diào)增的啊，因?yàn)闆]有超全年工資的14%
你好，你截圖發(fā)來看下。
你看下，老師，自動調(diào)增了福利費(fèi)
你好，你自己將稅收金額按14%計(jì)算填入。
這樣嗎，麻煩看下
你好，這個不對，你是不是沒有填A(yù)105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表