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老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,有一個(gè)項(xiàng)目我公司給企業(yè)開了10萬的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方只給了我們8萬的錢,另外的2萬是對(duì)方扣了派遣人員的餐費(fèi)等費(fèi)用,這樣我們的賬要怎么平呢?對(duì)方不同意開發(fā)票給我們公司

2023-04-20 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-20 10:23

你好1;? ?你們是有勞務(wù)資質(zhì)的 ;? 你們開了10萬;為什么才給8萬;? 應(yīng)該是給10萬的錢;? 你們是 要承擔(dān) 這個(gè)部分餐費(fèi); 餐費(fèi)發(fā)票給你了嗎? ?

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:25

他們不給餐費(fèi)發(fā)票,只給收據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:28

你好;? 如果這樣的話; 你就做 ;? ?借 銀行存款 8萬;管理費(fèi)用- 餐費(fèi) 貸應(yīng)收賬款??

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:30

差異的2萬直接入管理 費(fèi)用嗎?匯算要不要調(diào)增啊,這個(gè)一直不會(huì)開發(fā)票來的

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:33

你好1; 是的; 這個(gè)是要記入費(fèi)用去的; 沒有發(fā)票調(diào)整?

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:33

不知道對(duì)方公司怎么平賬,他們一直這樣操作的

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:34

這樣會(huì)不會(huì)涉及虛開發(fā)票呀?我們跟對(duì)方溝通了好多次,對(duì)方一直這樣要求開票

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:40

你好1;? ?沒有發(fā)票調(diào)整即可;? ? 應(yīng)該是 匯算調(diào)增了; 不會(huì)虛開的??

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:42

都和對(duì)方溝通多次,讓他們同意以扣餐費(fèi)后的金額開票,他們不同意,這樣不知道對(duì)他們有什么損失?他們是不是就多要了成本票了?

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:46

你好;? ? ? 最好是餐費(fèi)有發(fā)票;長(zhǎng)期這樣 怕偷漏稅的??

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:47

對(duì)方公司還很大,他們一直這么操作,就是不給我們發(fā)票,只給收據(jù),都不知道他們?cè)趺床僮鞯模?

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:50

你好1;? ?如果不給; 對(duì)方不包稅; 是對(duì)方的問題; 你 只管做賬 匯算調(diào)增即可? ?

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快賬用戶5533 追問 2023-04-20 10:53

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-04-20 10:55

不客氣希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??

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你好1;? ?你們是有勞務(wù)資質(zhì)的 ;? 你們開了10萬;為什么才給8萬;? 應(yīng)該是給10萬的錢;? 你們是 要承擔(dān) 這個(gè)部分餐費(fèi); 餐費(fèi)發(fā)票給你了嗎? ?
2023-04-20
這個(gè)就是對(duì)方公司申報(bào)個(gè)稅
2023-01-10
你好,同學(xué)。 你給工廠是按60萬開具發(fā)票處理的 借,銀行存款 60 貸,營(yíng)業(yè)收入和銷項(xiàng)稅 60
2020-11-20
你好,你這里享受的差額計(jì)稅 2%部分可以開具5%專用發(fā)票。
2021-08-28
那個(gè)工傷賠償計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
2024-06-03
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