沒調(diào)整，今年我接手才發(fā)現(xiàn)的

您看我應該怎么處理呢，調(diào)整的分錄對不？最下邊的那筆用營業(yè)外支出還是利潤分配未分配利潤呢

23年沒重新做，就是調(diào)整了一下框起來的那筆分錄，需要交稅

稅給調(diào)出來了

你今年那個分錄先原分錄負數(shù)沖減了 是什么會計準則

小企業(yè)會計準則

沖減完了，才做的調(diào)整

我是說你今年做的那個分錄先紅沖了 你這個分錄不對 沖減了你今年做的這個分錄之后再做 借利潤分配未分配利潤 貸銷項 這樣就可以

嗯嗯，我明白您的意思了，3月份申報增值稅時申報了一個未開票收入和對應的這個稅，已經(jīng)這樣做了

嗯 這樣就可以了哦

也就是3月份申報了，四月份也直接紅沖，然后做這邊分錄，匯算清繳時需要調(diào)整嗎

這個不需要了哦 你按照調(diào)整后的來申報就可以

這樣做的話也就是調(diào)整了23年的利潤分配未分配利潤了是不

如果是22年發(fā)現(xiàn)的，那我22年調(diào)整的話是不是就可以按照我上邊拍照的那個分錄做呢

同學你好 這個做跨年調(diào)整去年的

嗯嗯，我知道，跨年調(diào)整按照您說的這個分錄，如果不跨年按照我做的那個對不

同學你好 ?不跨年你那個也不對呀 重復做了不是嗎

不跨年應該怎么做呢老師

調(diào)整的時候把以前收到的框起來的沖紅才做的下邊的分錄

同學你好 不跨年就是 借固定資產(chǎn)清理 貸銷項 這樣

老師，能幫忙寫全點嗎？我現(xiàn)在還很模糊，這樣做還是上次調(diào)整的時候在咱們會計問里邊問的說這樣做呢