老師您好，我們公司售后在賣一些產(chǎn)品，給他有單獨的供貨價，然后他按照定價賣了后，公司按照賣價開票，后面應該怎么處理，他賣完應該按照什么價格給公司賬上打錢，公司怎么給他返利，然吼賬怎么做
你好，賣不出去的貨物還是歸咱們嗎？
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老師，我想問一下，我們公司找了其他的銷售公司幫我們賣產(chǎn)品，然后他們幫我們賣貨我們會給返利，這個返利部分應該怎么樣下費用
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老師您好！我公司產(chǎn)品先發(fā)給經(jīng)銷商，他賣多少貨就按我們給他的供貨價結(jié)給我們貨款，這個怎么做賬務處理？
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老師 我們賣鋼材 跟廠里訂了一批貨 但是我們沒有錢 找了托盤公司 托盤公司買了這些貨 然后我們占用他本金支付利息 現(xiàn)在是這樣 我們只要發(fā)貨就要給他預付貨款 然后他結(jié)算是在當天鋼鐵價格上面價40，比如我今天賣一件貨價格鋼鐵網(wǎng)價格是6000，托盤公司就給我們結(jié)算6040，但是最后貨提完要把每噸加的40扣出來，然后算資金占用的利息 老師 這種情況我們怎么計算我們的成本啊
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老師您好，我單位把才使用一年購買的一輛車賣給股東了，原價70萬左右，按照35萬賣給了股東，股東已經(jīng)打款到公司，稅務局說我們賣價低了，按照50萬核定的價格讓我們我們交稅，個稅按照50萬—35萬=15萬，按照這個數(shù)繳納，需要調(diào)整報表，請問老師該怎么做賬呀
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老師您好，我們公司售后在賣一些產(chǎn)品，給他有單獨的供貨價，然后他按照定價賣了后，公司按照賣價開票，后面應該怎么處理，他賣完應該按照什么價格給公司賬上打錢，公司怎么給他返利，然吼賬怎么做
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小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票，當時沒有入庫，跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人，入庫后開始銷售，請問這個庫存商品的進項能抵扣嗎，如不能的話，一直不做進項勾選，還是要進項轉(zhuǎn)出
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你好，像這種怎么入賬 1.增值稅無票收入按照哪個金額入賬 2.支出的費用要入賬嗎 3.匯率按照哪個
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進項稅和銷項稅怎么算的
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現(xiàn)金流量表中，本年累計金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額，不論它在哪個季度，這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
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老師，思路沒看懂？能講解一下唄！
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老師，這個月的季度企業(yè)所得稅納稅申報表變了，資產(chǎn)損失是不是就是財務報表中的資產(chǎn)減值損失，算不算信用減值呢？留存?zhèn)洳橘Y料是啥呢？
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賣的就是公司正常的庫存商品，不是售后的機器
呃，你好，我問的是您這個商品對方如果沒有賣出去，還是歸咱們嗎？
對啊，賣了從正常倉庫走，沒賣就還是放在倉庫
那您這個屬于委托代銷業(yè)務。、委托方： 發(fā)出商品時： 借：委托代銷商品 貸：庫存商品 收到代銷清單，給受托方開具發(fā)票時： 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本時： 借：成本 貸：委托代銷商品 收到受托方傭金發(fā)票時： 借：銷售費用 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應收賬款 差額收款的會計處理： 借：銀行存款 貸：應收賬款（補差價即可） 2、受托方的賬務處理如下： 收到商品時： 借：受托代銷商品 貸：受托代銷商品款 實際銷售時： 借：銀行存款（受托方只是代收） 貸：應付賬款 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 收到委托方開具的增值稅專用發(fā)票時： 借：受托代銷商品款 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款（注意和貨款的差別） 開具傭金發(fā)票給委托方時： 借：應付賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅（銷項稅） 差額付款時： 借：應付賬款 貸：銀行存款