老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費已經(jīng)做了帳，借：在建工程，借 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應(yīng)付款一A公司，現(xiàn)在沒有抵扣，上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發(fā)票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
可以的，可以退回去重開。然后收到負數(shù)發(fā)票，做上面負數(shù)的分錄。再按發(fā)票入賬，按照正確發(fā)票入賬。
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今天8月份的時候，我們購貨9千，對方開發(fā)票我們當月收到，并做帳如下 借：庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸：預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方，對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司，此發(fā)票未認證抵扣，讓對方重新開給我們，不把退貨的開在發(fā)票里面，10月就收到發(fā)票庫存商品7千，稅1千，合計8千，我想問8月份的帳我已經(jīng)做了，也申報了，這個我要怎么調(diào)帳
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？發(fā)票需要退回去給人家嗎？
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老師，我去年12月收到一張發(fā)票，1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了，未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當時做的賬務(wù)處理為借：在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費 18625.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額186.26 貸：銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢？錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢？
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我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅金-進項貸：應(yīng)付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經(jīng)開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)
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老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費已經(jīng)做了帳，借：在建工程，借 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額，貸：其他應(yīng)付款一A公司，現(xiàn)在沒有抵扣，上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多，像這樣已做待認證了，還能退回發(fā)票給他們重新開嗎？如果不行如何處理？會計分錄如何做？
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謝謝老師，這45w發(fā)票包含了有10w是對方了我們原材料10w，用來扣對方建筑費，相互抵扣，我們沒有報增值稅，那我可以叫對方不開發(fā)票，我們按收到發(fā)票金額入賬1690w記賬入房子原值交房產(chǎn)稅嗎？2017年合同上建筑服務(wù)1700w，如果相互抵扣之后就是開1690w
您好，往來款是可以相互抵消。
老師請問相互抵的10w，我要對方不開建筑服務(wù)發(fā)票，我們也不開銷售材料發(fā)票。那我房子原值不含這10w可以嗎？我按1690w算了固定資產(chǎn)房子交房產(chǎn)稅
你好 雙方正常開發(fā)票的 錢不付 抵往來??
開票的話，材料銷售10w增值稅，附加稅以及企業(yè)所得稅2017年用的材料，當年沒確認收入，現(xiàn)在都5年了，那要交滯納金？房產(chǎn)稅也就多了10wⅩ70％x1.2％ 數(shù)，還是不能以開票1690W來入賬，來算是么？必須按合同1700w？
房產(chǎn)稅和銷售材料是啥關(guān)系？
正常來說房產(chǎn)稅。和銷售材料的收入沒有關(guān)系。
這兩個稅都。。逾期交納了分別計算滯納金就行了。
我們叫建筑公司幫建廠房，他們建廠時用我們公司材料 金額10w啦，我們付他們建筑服務(wù)費1700w，這10w材料款17年我們沒有確認收入報稅。以為相互抵扣不開發(fā)票不交稅的。 對了老師公司廠房竣工2021年3月竣工，我們以收到發(fā)票入賬算在建工程，3月竣工在建工程1600w轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，沒有暫估成本入賬，2021年6月到現(xiàn)在總共收100w收到建筑發(fā)票，也就是說工程竣工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)以后還有100w沒入固定資產(chǎn)，現(xiàn)在補這100w房產(chǎn)稅以及不計提嗎？從2021年4月到現(xiàn)在的？
你好 一個個問呀 ? 1銷售材料沒記收入可以補記? 的? ?
老師 我們公司和建筑公司服務(wù)費相互抵扣的10w如何操作不用交稅。建筑公司10w他不開建筑發(fā)票，我們也不算入固定資產(chǎn) 也不交房產(chǎn)稅 請問有什么辦法不用交這筆稅費呢？
你好 你是一般納稅人嗎?
是，一般納稅人。
有進項可以抵扣不交增值稅??
我們還有140w待認證進項稅額，但是每次都交1個點稅，那意思我還是補交增值稅了
你好 可以認證抵扣 呢? 銷項大于進項才交增值稅?