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Q

我們在今年3月份補申報了2022年的未開票收入10萬，然后補交了增值稅及附加稅，請問一下補申報的收入怎么做會計分錄，補交的增值稅及附加稅怎么寫會計分錄

2023-04-17 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-17 09:56

你好，是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表，是這個意思吧？

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快賬用戶2335 追問 2023-04-17 09:56

是的，更正了去年12月增值稅申報表，然后補交了稅金

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:57

你好，那你是做到了去年借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2023-04-17 09:58

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費查補稅款， 借應(yīng)交稅費查補稅款，貸銀行 借以前年度損益調(diào)整待應(yīng)交稅費、附加稅， 借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行存款。

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快賬用戶2335 追問 2023-04-17 10:58

相當于去年沒有收應(yīng)收，也沒有做預(yù)收。直接今年更正補漏確認的收入，會計分錄要怎么寫？

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齊紅老師 解答 2023-04-17 11:06

你好 那你收到了錢嗎？

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你好，是在今年三月份的時候填寫了你的增值稅申報表，是這個意思吧？
2023-04-17
你好，是去年的收入嗎？
2025-02-07
你好，你借，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。 然后再借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費，應(yīng)交城建稅，教育費附加等等。 最后再交納就可以了。
2024-09-26
你好 做了無票收入沒有申報繳稅
2020-10-23
您好，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-03-12
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