公司購進一批機器設(shè)備已投入使用，預(yù)付了大部分款項，但發(fā)票一直未到，發(fā)票應(yīng)該要在一年內(nèi)陸續(xù)開過來，請問還怎么做賬務(wù)處理？是等發(fā)票都收到后再紅沖暫估固定資產(chǎn)嗎？

購買的研發(fā)使用的設(shè)備，只需要簡單安裝驗收就可以使用。在設(shè)備未發(fā)貨時，拿到了全款40%的發(fā)票，先支付40%的款項，相當(dāng)于是預(yù)付款。等設(shè)備到了驗收后拿到50%金額的發(fā)票立即支付50%，最后3個月內(nèi)再拿到10%金額的發(fā)票支付10%。請問這種情況怎么做賬？

公司13號購買了水管，三通等用于安裝新設(shè)備的材料，金額8157元，已付款，未開票，17號又購買了448元的水管，三通等，已付款，未開票。新設(shè)備還未開始使用，應(yīng)該如何做會計分錄？材料已經(jīng)全部使用，這些材料是屬于低值易耗品還是什么費用呢？如果當(dāng)月結(jié)束未收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄？次月需要紅字沖回嗎？下個月收到發(fā)票后又該怎么做會計分錄？

請問購買了一臺設(shè)備、預(yù)付了一部分金額，余額等設(shè)備交付使用后支付，發(fā)票未收到，請問怎么怎么做賬

請問購買了一臺設(shè)備、預(yù)付了一部分金額，余額等設(shè)備交付使用后支付，目前設(shè)備還未使用，發(fā)票未收到（收普票）請問現(xiàn)在該怎么做賬？收到發(fā)票又怎么做賬？